关于富山乡2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会书面报告2024年乡财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

2024年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的指导帮助下，在乡人大的监督和支持下，紧紧围绕既定工作目标，攻坚克难，主动适应新常态，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，全面落实积极的财政政策，大力培植财源狠抓收入，财政支出结构不断优化,财政管理能力和水平进一步提高,有力地保障民生保障、重点项目推进、机关运转等支出需要，为全乡经济社会协调快速发展起到了积极的推动作用。

一、2024年全乡财政收支情况

（一）税收收入执行情况

2024年财政税收收入为191万元,其中地方财政税收收入98万元。

(二）财政预算收支执行情况

财政预算收入3526.11万元，其中：一般公共预算拨款收入801.16万元，占总收入的22.72%，其他收入2724.95万元，占总收入的77.28%，年初结转和结余1558.99万元。

财政预算支出为4558.9万元，其中：基本支出809.05万元，项目支出3749.85万元。具体包括：

（1）一般公共服务支出1179.13万元。（主要用于行政运行1179.13万元）

（2）国防支出7.88万元。（主要用于民兵2.8万元，其他国防支出5.08万元）

（3）教育支出1.29万元。（主要用于其他教育支出1.29万元）

（4）文化旅游体育与传媒支出405.04万元。（主要用于其他文化和旅游支出405.04万元）

（5）社会保障和就业支出441万元。（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57.09万元、机关事务单位职业年金缴费支出28.54万元、义务兵优待1.56万元、其他民政管理事务支出60.53万元、其他农村生活救助293.28万元）

（6）卫生健康支出105.78万元。（主要用于其他卫生健康管理事务支出20.9万元、其他计划生育事务支出31.72万元、行政单位医疗11.55万元、事业单位医疗9.38万元、公务员医疗29.64万元、其他卫生健康支出2.59万元）

（7）城乡社区支出470.8万元。（主要用于其他城乡社区管理事务支出270.21万元、城乡社区环境卫生19.59万元、其他城乡社区支出181万元）

（8）农林水支出1846.76万元。（主要用于一般行政管理事务1335.63万元、事业运行144.41万元、农村社会事业14.5万元、其他农业农村支出39.95万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出68.87万元、对村级公益事业建设的补助243.4万元）

（9）交通运输支出16.3万元。（主要用于公路建设6.28万元、其他交通运输支出10.02万元）

（10）住房保障支出73.52万元。（主要用于住房公积金60.37万元、其他城乡社区住宅支出13.15万元）

（11）灾害防治及应急管理支出11.4万元。（主要用于其他应急管理支出1.44万元、灾害风险防治2.04万元、消防应急救援1.41万元、一般行政管理事务6.51万元）

二、2024年财政预算执行情况

（一）促转型培财源，增强财政保障

落实各项财政扶持政策，争取财政扶贫、财政支农、农业综合开发等项目资金，以项目建设带动相关产业发展。充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级。加大对技改投入和行业扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我乡经济和社会各项事业又好又快发展。

（二）切实改善民生，完善支出保障

树立正确的民生理念，立足于保基本、促进民生持续改善。坚持以项目导向促发展，全力保障重大重点项目资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力增强公共财政对经济发展和社会事业保障作用，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）深化财政改革，健全管理体系

积极推进财政管理机制建设，认真做好新预算法实施与深化财政改革的协调推进。严格执行财政管理制度，全面实施财政纪律专项检查专项治理行动，积极推进资金监管工作，使得财政资金投入的实效性、安全性不断提高。

三、2025年财政预算草案

从总体上看，由于宏观经济环境不确定性因素增多，财政平衡的难度进一步加大，财政资金供求矛盾更加突出，对此，我们将进一步增强工作的预见性、主动性、积极性，在保证政府正常运转的前提下，结合我乡的实际，现提请审议2025年财政收支预算，拟安排2025年财政预算收入为4250万元，其中：

（1）一般预算收入及政府性基金预算收入752万元；

（2）上级部门补助收入及其他收入3498万元。

2025年我乡财政支出预算安排为4250万元，

其中:

（1）一般公共服务支出786万元。（主要用于行政运行778万元,人大事务行政运行8万元）

（2）国防支出40万元。（主要用于民兵20万元，其他国防支出20万元）

（3）文化旅游体育与传媒支出169万元。（主要用于其他文化和旅游支出169万元）

（4）社会保障和就业支出320万元。（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出61万元、机关事务单位职业年金缴费支出31万元、义务兵优待2万元、其他民政管理事务支出50万元、其他农村生活救助176万元）

（5）卫生健康支出84万元。（主要用于其他卫生健康管理事务支出25万元、行政单位医疗13万元、事业单位医疗11万元、公务员医疗33万元、其他卫生健康支出2万元）

（6）城乡社区支出762万元。（主要用于其他城乡社区管理事务支出400万元、城乡社区环境卫生62万元、其他城乡社区支出300万元）

（7）农林水支出1909万元。（主要用于一般行政管理事务1400万元、农村社会事业30万元、其他农业农村支出70万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出84万元、对村级公益事业建设的补助325万元）

（8）交通运输支出86万元。（主要用于公路建设30万元、其他交通运输支出56万元）

（9）住房保障支出64万元。（主要用于住房公积金64万元）

（10）灾害防治及应急管理支出30万元。（主要用于其他应急管理支出2万元、灾害风险防治5万元、消防应急救援5万元、一般行政管理事务18万元）

上述预算安排是在认真分析我乡经济状况的基础上，根据社会各项事业发展的需要，经过反复测算和多次研究拟定的。预算的执行建立在收入的基础上，需要上级各单位及各部门的支持，有些支出可能无法满足事业发展的需求，需要各线各村发扬自力更生、艰苦创业的精神，多方筹措，把各项事业办好办实。

四、实现2025年财政预算的工作措施

（一）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽发展空间，重点培育和发展环保、健康、旅游等新兴产业，主动上门送政策、送服务，帮助企业通过用好政策，进一步做大做强、促进转型升级，为地方经济培育新的增长点。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。创新投入方式，通过政府购买服务等筹资通道，引导社会资本参与基础设施及公共服务项目建设，着力培育新的经济增长点。加强对财政收支情况分析预测，主动出击，精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

配套完善基础设施建设，稳步提高社会保障水平。统筹安排支出，推进民生幸福工程。坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。大力实施民生实事工程，支持道路建设及维修工程、污水管网维护工程、农村饮用水改造工程、山塘水库清淤工程和农业产业开发工程。

（四）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束，减少预算追加，贯彻“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价，树立“花钱必有效，无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表，全面完成2025年的各项财政预算收支目标，任重道远，使命光荣。新的历史方位，赋予我们新的历史担当，让我们在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡人民的大力支持下，严格按照乡本次会议确定的工作目标和要求，坚定信心，团结拼搏，求真务实，与时俱进，力争圆满完成下半年各项财政任务，为促进全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献!