关于院桥镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

 各位代表：

受院桥镇人民政府委托，向大会书面报告我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

 一、2024年财政预算执行情况

2024年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，在镇人大的依法监督及各部门的大力配合下，积极组织财政收入，集中财力兜牢“三保”底线；不断优化支出结构，坚持勤俭节约，“过紧日子”；持续强化财政管理，切实提高财政资金使用效益；统筹合理安排支出，推动全镇经济社会全面协调发展。通过镇村两级及各部门的密切配合，实现了财政收支平稳运行，为我镇的发展提供了强有力的财力保障。现将预算执行情况报告如下：

（一）税收收入执行情况

税收收入34952万元。其中：地税收入19744万元，国税收入15238万元。

（二）财政预算收支执行情况

财政预算收入18455.87万元（包括上年结余），完成预算数22911.52万元的80.55%。其中：一般预算收入3452.5万元，政府性基金收入1908.51万元，上级部门补助收入10127万元，预算外收入2792.84万元，上年结余175.02万元。具体包括：

    1.体制补助收入（预算内人员工资）2194.22万元。

    2.税收分成1065.28万元。

    3.预算外收入2792.84万元。

    4.土地出让金返还收入1908.51万元。

    5.专项补助收入10320万元（其中：一般预算补助193万元，基金预算补助0万元，其他专项补助10127万元）。

    6.上年结余175.02万元。

    财政预算支出18390.05万元，完成预算数22910万元的80.27%。具体包括：

    1.一般公共服务支出2515.81万元，完成预算78.62％。

2.公共安全支出1083.82万元，完成预算98.53％。

3.教育支出210.67万元。

    4.文化旅游体育与传媒支出614.35万元，完成预算,87.76％。

5.基层武装规范化建设支出144.71万元，完成预算57.89％。

6.社会保障和就业支出2414.27万元，完成预算89.42%。

    7.卫生健康支出424.23万元，完成预算53.03％。

    8.城乡社区事务支出4296.83万元，完成预算72.68％。

    9.农林水事务支出5647.6万元，完成预算91.09％。

10.交通运输支出669.16万元，完成预算66.92％。

11、住房保障支出368.59万元，完成预算122.86％。

上述收支相抵，当年财政收支赤字109.2万元，年末滚存结余65.82万元。

二、2024年实施财政预算的主要工作

为圆满完成镇第十八届人民代表大会第五次会议确定的财政各项目标任务，主要做了以下四个方面的工作：

1、加强收入管理，提高收入质量。依法依规组织财政收入，大力抓好税收收入，做好重点税源的管理。切实抓好非税收入组织工作，积极盘活镇属资源，持续挖潜增收。紧扣“重要政策”“重大项目”“重点资金”，立足本镇实际，抓准项目，积极主动出击，争取部门项目立项和资金支持。当年上级部门补助本镇资金10127万元。其中：土地整治项目补助3762.29万元，新时代美丽城镇建设及美丽庭院建设补助125万元，引水工程补助637.26万元，旱改水耕地质量提升项目补助148.54万元，高标准农田建设426.94万元；其他重点工程项目调入收入1400万元。有力地保证了各项民生工程的顺利实施，同时也支持了我镇经济的全面发展。

2、强化预算约束，确保政府各部门正常运转。2024年，镇财政收支矛盾仍然突出，为确保我镇各项事业发展的需要，牢固树立“过紧日子”思想，从严控制和压缩一般性支出，从严把关各类新增支出，细化专项支出安排，保障刚性支出，确保有限财力保障重点领域、民生事项。一方面细化部门预算，严格按照预算执行，根据“保工资、保民生、保运转”的原则，逐级安排预算，优先保障工资发放，对“三公”经费和政府公用经费等消费性支出严格控制；另一方面，保障乡村振兴、农村人居环境整治、美丽庭院建设、农村公路建设、病媒生物防制等公共事业的投入，确保全年财政实现收支平衡和全镇各项社会事业健康发展。

3、优化支出结构，推进民生幸福工程。一是保证基层政权组织正常运行，积极推进“红色阵地”建设，村级正常运转投入647.76万元。二是强化财政支农惠农。按时发放各类涉农补贴198.89万元；实施两个一事一议财政奖补项目补助资金193万元；开展了全镇150多条河道常态化保洁，完成山水泾水利调度工程及鉴洋湖生态沟建设，完成阜峰石柱坦山塘、井头里山山塘除险加固、向花转（上、下）山塘水库除险加固顺利竣工投入资金487.96万元；实施土地整理、旱改水、粮食功能区、耕地质量提升及高标田等项目投入1210.21万元，涉及行政村20个，占全镇行政村近一半。三是大力实施民生实事工程，支持农村公路提档、道路维修工程、污水管网建设工程、城镇基础设施建设。高质量打造梁湖桥村美丽乡村精品村、红星滨水景观改造提升等美丽庭院、新时代美丽城镇建设投入255.50万元；电力线路改造、绿化养护等城市建设投入1341.26万元。四是认真做好农村公共运行维护。将集镇保洁、垃圾清运一体纳入市场化服务，镇村环卫保洁、污水治理投入491.73万元，使环境整治长效管理全镇覆盖，有效改善民众生活环境。

4、抓改革，提升财政管理水平。一是深化预算管理制度改革，提升预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平，推进财政治理能力现代化；二是落实预算公开和推行预算绩效评价工作，提高预算管理水平；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。

各位代表，2024年全镇财政运行总体平稳，这是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是镇人大和社会各界大力支持的结果，是全镇各单位密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行还面临一些困难和问题：一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出；三是财政可用资金整合仍需加强，使用效益需进一步提高；四是财政资金使用监管制度还需完善，监管责任需要进一步压实等。对此，我们将高度重视继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2025年财政预算草案

根据镇党代会提出的目标要求，结合我镇实际，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，加强财政资源统筹和支出结构优化，坚决落实党政府机关习惯过紧日子要求，深化预算绩效管理，财政预算收支拟作如下安排：

    2025年财政收入预算安排18741.93万元，具体如下：

    1.体制补助收入（人员经费）3100万元。

    2.农村税费改革转移支付补助收入41.93万元。其中：计划生育13.57万元，公路养护6.45万元，民兵训练21.91万元。

    3.体制结算补助收入（税收分成）800万元。

    4.非税收入1000万元。

    5.政府性基金收入600万元。

    6.专项补助收入13200万元（其中：一般预算补助200万元，基金预算补助0万元，上级其他部门补助13000万元）。

    根据财政预算收入，2025年镇本级财政支出预算安排18710万元，具体支出拟安排如下：

1.一般公共服务支出3000万元（其中一般公共预算1392.97万元）。

2.国防支出150万元。

3.公共安全支出1000万元。

4.医疗卫生支出600万元（其中一般公共预算250.4万元：计划生育事务42.08万元、行政事业单位医疗208.32万元）。

5.文化体育与传媒支出1000万元（其中一般公共预算31.56万元）。

6.社会保障和就业支出2500万元（其中一般公共预算478.24万元：民政管理事务106.47万元、新增事业单位养老支出337.49万元、死亡抚恤34.28万元）。

    7.城乡社区事务支出4000万元（其中一般公共预算52.6万元）。

    8.农林水事务支出5500万元（其中一般公共预算434.02万元：农业农村423.5万元、林业10.52万元）。

9.交通运输支出600万元。

10.住房保障支出300万元。

11.其他支出60万元。

收支相抵后，结余31.93万元。

四、2025年财政工作主要任务

为确保2025年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）聚焦强基固本，在壮大财源上着力。积极应对后土地经济时代的减收困境，全力拓展财源。深入剖析财政收入结构，强化税源管控，同时优化营商环境，涵养优质税源。加大传统产业提升和新兴主体培育力度，奋力实现工业企业数量和产值倍增。引导企业向“高新专精”方向转型升级，以产业升级带动工业增效、财政增收。加快出让青蛙泵业北侧区块与牛极工业小区，推动浙东南智算中心二期项目落地，开工建设院桥电动车园区二期。主动出击外出招商，努力争取省级重大产业项目落户院沙高新兴产业基地，实现产业集群量级再跃升，为经济发展注入强劲动力。整合镇域土地资源，深入推进全域土地综合整治，加快梁湖桥与阜峰安置地与小区的规划，开展沙门店、秀岭等村全域土地综合整治，实现土地资源高效配置与经济发展协同共进，切实将经济发展红利转化为财税增长实绩。发展壮大第三产业是推动经济高质量发展的重要途径，加大服务业项目落地，打造以稻田共富集市等系列节庆活动，推动特色文化旅游产业，激发文旅消费活力。

（二）聚焦结构优化，在保障重点上用力。一是当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，严格执行“过紧日子”的各项要求，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把有限的资金用在要紧处、刀刃上。二是坚持“保运转、保稳定、保民生、保重点”的原则，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，梳理各线民生项目，分清轻重缓急，保障上级重点工作任务的投入。三是集中财力办大事，难中求进全力推进全域土地综合整治、河头电动车产业园、鉴洋湖二期、矿地综合利用等重点工作，解决好群众各种“急难愁盼”问题。四是保障基本公共服务优质均衡，将资金向教育、卫生、医疗、就业、养老等民生领域倾斜，着力补齐民生短板。推动区域统筹协调发展，支持乡村振兴战略，提高乡村基础设施和公共服务水平。

（三）聚焦科学管理，在财政内控上发力。一是数字赋能，优化内控环境，积极推动预算一体化、浙里基财、资产云等系统全面接入，形成一套覆盖镇域内部经济活动全流程管理和风险防控的数字化平台，实现管理数字化、治理智能化、运行高效化。二是提升预算管理效能，细化预算编制内容，提高预算编制质量，强化预算执行的刚性约束力，严禁无预算、超预算列支，积极落实预决算公开公示、资金使用情况抽巡查等制度，三是牢固树立绩效导向，强化绩效管理，以提高执行力为目标，动态监控绩效目标实现情况，及时纠正绩效运行偏差，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制。四是强化政府债务管控机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务。统筹安排财政资金、盘活存量资产等等方式，逐步降低政府债务规模，防范财政风险。

各位代表，2025年全镇财政工作任务艰巨，责任重大。但路虽远，行则将至；事虽难，做则必成，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，扎实完成各项目标任务。

 2025年“三公”经费支出预算表.xlsx