关于沙埠镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告

--在2025年3月18日沙埠镇第十八届人民代表大会

第七次会议上

沙埠镇财政组

受镇人民政府委托，现向将沙埠镇2024年财政预算执行情况及2025年预算草案提请各位代表审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

一年来，在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委中心工作，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力稳增长、促民生、防风险，切实兜牢“三保”底线，为以实干争先之风摹画“青瓷宋韵 烟火慢城”建设的崭新蓝图，续写黄岩全面建设共同富裕区域标杆的沙埠实践提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入情况

2024年沙埠镇财政总收入11283万元，地方财政收入6219万元。

（二）财政预算收支执行情况

2024年本级财政收入6982.77万元，完成年初预算数的61.73%（主要为土地全域整治项目未开始实施，资金未到位）。主要具体包括：

1.一般预算拨款收入2159.04万元，其中：

体制补助收入（预算内人员工资）1047.69万元。

体制分成750万元。

专项补助收入361.35万元。

2.镇政府及各部门积极申报项目，用足用活政策，争取上级各部门补助资金4690.88万元，主要包括：青瓷文旅项目政策处理、电力线政策处理等。

3.其他收入132.86万元。

2024年本级财政支出8072.08万元，完成年初预算的71.36%（主要为土地全域整治项目未开始实施，资金未拨付）。其中：基本支出2106.6万元，项目支出5965.48万元。具体包括：

1.一般公共服务支出1305.1万元。

2.国防支出33.76万元（义务兵优待金调整到民政支出）。

3.公共安全300.64万元（灾害防治及应急管理等）。

4.文化体育与传媒支出1303.52万元。

5.社会保障和就业支出415.23万元。

6.医疗卫生与计划生育支出258.76万元。

7.城乡社区事务支出1053.77万元。

8.农林水事务支出3326.61万元。

9.交通运输支出74.69万元。

按照现行区、镇财政管理体制计算的镇级分成收入，加上往年累计结余，全镇财政收支基本平衡。

二、2024年财政预算执行的主要特点和效果

（一）产业优势不断积聚

2024年全镇规上工业产值达11.28亿元，规上工业增加值2.6亿元，增速达15.6%，居全区第一；规上其他营利性服务业营业收入同比增长22.5%，居全区第三；限上批发业销售额8亿元，同比增长153.9%，限上零售业销售额增长74.9%；新增限上贸易企业2家，外贸出口总值同比增长39.3%，主要经济指标增速明显。

（二）宜居环境稳步提升

持续深化新时代“千万工程”，横溪村创建省级未来乡村，获评浙江省首届“乡约浙里”创意大赛乡村规划设计赛道优秀奖。投资300万元提升人居环境，完成下园村区级美丽乡村精品村、青瓷村和前路村美丽庭院建设，乡村面貌焕然一新。查漏补缺兴水利民，实施南北岙溪美丽河湖项目，贯通繁三段绿道，完成佛岭村念四横等3座山塘除险加固，防洪排涝能力不断增强。全力推进北岙溪综合整治工程，集中修复堰坝、新建沿河绿道和景观节点，惠及沙埠叶等沿线村庄，将北岙片群众多年的期盼变成现实。用好50万低收入农户困难救助基金，设置公益性岗位12个，低收入农户收入同比增长15%以上。

（三）民生事业全面进步

关注社会养老服务体系建设，新增老年助餐点位3个，全年累计送餐3.8万人次；适老化改造项目惠及27位老人，累计补贴金额达14.76万元。扎实推进沙埠小学改扩建工程，持续推动公办学校入园门槛降低和私立幼儿园增优减差，办学水平显著提高。

（四）财政改革稳步推进、运行规范

预算编制管理方面，继续推进参与式预算管理改革，将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈，推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《预算法》、《会计法》，针对镇财政运行的特点，修订可操作的、严格的财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理，实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开。进一步增强预算执行刚性，强化对政府采购各环节的监管，促进采购行为更加规范、透明。

回顾2024年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划实施的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好2025年财政经济工作机遇与挑战并存，机遇大于挑战。面对更为突出的财政收支矛盾压力:我们必须坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，实施更加积极有为的财政政策，高质量完成“十四五”规划目标任务为实现“十五五”良好开局打牢基础。

(一)2025年财政工作的指导思想

根据2025年度全区经济社会发展目标，结合当前财政经济形势分析和预测，并参考上年度执行情况，按照镇党代会的统一部署以及财政改革总体要求，我镇2025年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破;坚持“五财并举”，推动积极的财政政策适度加力、提质增效。挖潜拓源，夯实保障能力;发展为要，促进经济发展;集中财力，增进民生福祉;真抓严管，守住风险底线;改革创新，提升治理效能。以高质量发展开创“青瓷宋韵 烟火慢城”建设新格局，努力为黄岩发展贡献沙埠力量中展现财政的担当和作为。

（二）2025年财政收支预算

我镇2025年财政收入预算安排14260万元，具体如下：

1.体制补助收入（人员经费）1078万元。

2.体制分成300万元。

4. 专项（基金）预算收入1800万元。

5.各部门补助11082万元(主要是多田整合、送变电项目政策处理等资金)。

财政支出预算安排14260万元（其中：基本支出2100万元，项目支出12160万元），具体包括：

1.一般公共服务支出2233.17万元（其中：一般预算资金包括住房公积金839.17万元）。

2.国防及民兵支出54.66万元。

3.公共安全支出212.7万元，包括综治、普法经费、灾害防治及应急管理等。

4.文化体育与传媒支出1460.2万元（其中：一般预算资金11.2万元）。

5.社会保障和就业支出248.53万元（其中：一般预算资金120.53万元）。

6.医疗卫生与计划生育支出187.52万元（其中：一般预算资金118.72万元）。

7.城乡社区事务支出1774.34万元（其中：一般预算资金124.32万元），包括基础设施维护、环境卫生等。

8.农林水事务支出7868.88万元（其中：一般预算资金104.88万元），主要为多田整合政策处理、水利项目等。

9.交通运输支出220万元。

全镇财政收支实现平衡。

四、2025年财政工作主要任务

2025年，我们将认真贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》，围绕政府工作报告确定的各项任务，紧扣镇党委政府中心工作，坚定不移实施“六大战略”，坚持精打细算，强化收支管理，加力提效实施积极的财政政策，持续推进财政改革，为沙埠稳经济、保民生、控风险、促发展各项工作提供更加有力的政策支持和综合财力保障。

（一）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。着力服务企业解决相关政策落实上下功夫，着力培育企业做大做强上下功夫，着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽工业发展空间。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。加强对财政收支情况分析预测，主动出击，精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策，增加农村基础设施投入，推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设，健全财政支农投入稳定增长机制，不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源，以幼儿教育抓特色、义务教育抓均衡，促进城乡教育均衡发展。加大各类文化体育设施投入，推进农村文化礼堂建设。深入开展小城镇环境综合整治，加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

（四）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束，减少预算追加，改变“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价，树立“花钱必有效，无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表，2025年财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督指导，严格落实本次大会决议和要求，坚定信心，强化担当、主动作为、迎难而上做好财政各项工作，为沙埠的建设提供更加坚实的财力支撑！