一、2022年财政预算执行情况

2022年,面对新冠疫情的持续冲击和更趋复杂严峻的国内外经济形势，在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“千年古韵 和美茅畲”建设，打赢疫情防控攻坚战役，统筹推进经济社会发展工作，坚决贯彻新发展理念，把握新发展阶段，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行乡十八届人大二次会议审查批准的预算，预算执行总体平稳有序，完成全年主要目标任务。

2022年我乡财政总收入为5492.57万元（包含税收收入）；同口径比上年增长5.79%,财政总支出为4992.04万元，同口径比上年增长-12.02%。

（一）2022年财政收入主要项目完成情况是：

（1）税收收入635万元。同口径比上年增长8.55%。其中：地方税收收入315万元，同口径比上年增长4.47%。

（2）公共财政拨款收入862.86万元，同口径比上年增加了-35.35%，其中：①预算补助收入765.06万元；②农村税费改革转移支付补助16.51万元；③体制结转补助（财政税收超收分成）8万元；④一事一议20.2万元，历史遗留项目10万元，消防服务站建设43.09万元。

（3）政府性基金拨款收入321.19万元，同口径比上年增加了628.98%，其中：为民办实事38万元，矿产资源收益返还253.89万元。

（4）上级部门补助收入3172.99万元，同口径比上年增加了－1.71%。

（二）2022年财政总支出完成4992.04万元，具体包括：

上解上级支出（税收上解）635万元。

本级财政支出4357.04万元，同口径比上年增加-14.38%。具体如下：

一般公共服务支出：810.14万元（包括机关行政人员和机关正常运转及相关管理事务支出、人大及相关管理事务支出）。

国防支出：26.05万元（包括征兵及民兵相关支出，其中：民兵集训2.33万元，征兵费用2万元，慰问2万元）。

科学技术支出：12.44万元。

文化体育与传媒支出：99.56万元（包括文化人员机构运行和群众文化体育活动、文化场所建设管理、教育及文化体育管理事务等支出）。

社会保障和就业支出：340.36万元（包括机关行政事业人员社保、民政人员机构运行经费和残疾人、困难人员相关救济补助发放、残疾人之家建设和民政管理事务等支出）。

城乡社区事务支出：625.74万元（包括环境整治、垃圾分类、农村基础设施及相关配套等投入）。

农林水事务支出：2046.7万元（包括农业林业人员和机构相关管理事务经费、农业水利基础设施、污水治理和林业管护等相关支出）。

医疗卫生与计划生育支出：211.96万元（包括计生人员及机构运行经费和医疗卫生计生相关管理事务支出，其中：核酸小屋临时用工4.28万元，密接、次密接等荣誉转运费5万元，集中隔离点费用108.6万元）。

交通运输支出：184.09万元（包括美丽公路、104等道路建设修复管护等相关支出）。

2022年财政运行情况：

1.强化财政统筹作用，保证预算收支平衡

2022年，我乡为应对新冠疫情持续冲击和组合式延免税政策造成的税收减收与财政刚性支出的不断增长而形成的收支紧张问题，全乡上下积极应对，多措并举，全力统筹，严控支出，尽力争取年度财政收支平衡。一是注重分析，强化税收征管。密切关注税收入库信息，分析税收变化因素，加强对重点行业、重点企业的跟踪分析和走访调查，在解决企业难点问题的同时强化税收征管，确保税款应收尽收。二是注重压缩，强化严控支出。切实落实政府过“紧日子”的要求，除疫情防控、恢复经济、民生保障等必要支出外，严控追加预算支出，公用经费较年初综合定额压减10%，一般性项目压减10%。三是注重协调，强化争取支持。通过与各主管部门积极协调，争取上级政府大力支持。上述举措使得乡级财力收支实现平衡，保证了社会经济各项事业的正常开展。

2.强化财政保障作用，促进民生事业发展

充分发挥财政对民生的保障作用，提升公共服务水平，提高人民群众幸福感。一是保障疫情防控工作。防疫专项支出预计完成211.96万元，用于做好新冠防控综合应急工作，开展全民核酸筛查、阳密人员转运、楼栋封控、生活物资保障、重点场所消杀，实施集中隔离点闭环管理，重点推进老年人新冠疫苗接种，构筑疫情群防群治严密防线，保证常态化疫情防控工作有序推进。二是支持社保救助工作。社会保障和就业支出预计完成340.36万元，用于完善城乡居民统一社保，办理城乡居保基本医疗保险申请结算；加强劳力安置政策宣传，走访重点村组排摸矛盾，平稳推进征地项目出劳工作；发放各类帮困救助资金，完善茅畲敬老院和老年居家照料中心改造项目建设，推进妇女儿童事业、残疾人事业、双拥工作、红十字会工作，打造留守儿童青少年宫建设项目，为困难家庭搭建全方位的社会支持网络；实施援企稳岗帮扶举措，开展网络“云招聘”等活动，聚焦青年和困难人员就业，进一步丰富和做实线上、线下就业创业帮扶工作；加强技能培训力度，培养选拔高技能人才,调处劳资纠纷案件，维护企业和职工双方的合法权益。三是促进医疗卫生发展。增加卫生健康支出，主要用于打造紧密型医联体，开展线上线下辖区内家庭医生工作全覆盖签约服务，组织开展老年人健康体检,关怀关爱特扶家庭失独家庭，实施免费优生优育健康检查，完成年度农村厕所问题摸排整改工作。四是推进文体事业发展。文化旅游体育与传媒支出完成99.56万元，主要用于完善基层公共文化设施，推进新时代文明实践分中心建设和运营，推进茅畲自助图书馆项目建设工作，实施图书资源配送活动，完成社区健身器材超限改造工程，举办健身、门球、舞狮等十余项体育活动。

3.强化财政改革作用，提高财政监管水平

持续推进财政改革，完善制度约束，防范财政风险，强化绩效监管，提高资金效益。一是强化财政制度约束。完善抗疫经费应急保障机制，明确资金使用范围，严格资金支出方向，确保疫情防控资金按时合规到位，确保防疫资金用在“刀刃上”；严格执行“三公”经费预算管理办法，执行四项经费审批报销管理制度；以财政预算管理一体化工作为抓手，执行国库单一账户拨付制度，规范财政资金支付；严格按照浙江省政府采购目录和标准要求，建立政府采购协调机制，规范有序实施货物、服务和工程采购，提高财政资金的使用效益。二是深化实施绩效管理。以年度“绩效工作要点”为规划，完善预算绩效管理制度，组织开展专题培训，依托财政一体化网上平台，实现“三全” 绩效管理目标，发挥绩效与预算的联动作用。三是深化财政信息公开。政府和部门预决算公开内容进一步细化，所有非涉密的预决算信息全面公开，增加向社会公开100%上年度项目绩效自评价信息，接受上级主管部门、社会群众对财政信息公开检查。

各位代表，在乡党委的正确领导和乡人大的关心指导下，经过全乡共同努力，取得了新冠疫情常态化防控和经济社会持续健康发展的阶段性成果，保持了财政收支平稳运行。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前经济社会发展和财政收支运行依然面临较大困难和挑战，主要表现在：一是疫情影响仍将持续，经济整体运行仍承受较大压力，恢复至理想增长速度面临较大不确定性；二是防疫支出、民生保障、社会事业等刚性支出持续上涨，促进经济发展、加快乡村建设对财力支持的需求不断提高，由此导致财政收支矛盾日益突出；三是财政资金绩效理念有待进一步加强，绩效质量有待进一步提升，绩效结果应用有待进一步拓展。2023年，我们将持续加大财政资金、资源统筹力度，优化调整财政支出结构，深入实施预算绩效管理，促进财政资金使用效率稳步提高。

附1：

2022年度茅畲乡财政预算收支执行表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所                                                                             单位：万元