目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　台州市黄岩区上郑乡人民政府是最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，行使社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能。具体职责为：

　　（1）促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济、推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

　　（2）加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划、负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督、强化乡镇财政、村财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

　　（3）搞好公共服务。加强乡镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　　（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

　　（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡镇人大对乡镇政府的监督，切实加强和改革对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区上郑乡人民政府部门预算包括：台州市黄岩区上郑乡人民政府（本级）预算。

二、2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区上郑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、国防支出、城乡社区事务支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、年终结转。台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年收支总预算6850.00万元。

（二）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年收入预算情况说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年收入预算6850.00万元，比上年执行数增加194.16万元，增长2.9%，主要是2024年工程项目会增多。

其中：一般公共预算拨款收入1600.00万元（上年结转0.00万元），占23.4%；其他收入5250.00万元，占76.6%。

（三）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年支出预算情况说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年支出预算6850.00万元，比上年执行数增加1452.17万元，增长26.9%，主要是2024年工程项目会增多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出820.25万元、文化旅游体育与传媒支出53.45万元、社会保障和就业支出379.25万元、卫生健康支出320.69万元、农林水支出3681.26万元、国防支出10.84万元、城乡社区事务支出675.52万元、交通运输支出228.70万元、灾害防治及应急管理支出185.65万元、年终结转494.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出683.48万元，占10.0%；日常公用支出194.32万元，占2.8%；项目支出5972.27万元，占87.2%。

年终结转结余494.39万元。

（四）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年财政拨款收支总预算873.06万元。收入包括：一般公共预算6850.00万元；支出包括：一般公共服务支出339.23万元、文化旅游体育与传媒支出8.85万元、社会保障和就业支出127.21万元、卫生健康支出88.08万元、农林水支出214.17万元、住房保障支出95.52万元。

（五）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算拨款873.06万元，比上年执行数增加52.01万元，增长6.3%，主要是人员经费增加，公用经费也有部分上涨。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出339.23万元，占38.9%；文化旅游体育与传媒支出8.85万元，占1.0%；社会保障和就业支出127.21万元，占14.6%；卫生健康支出88.08万元，占10.1%；农林水支出214.17万元，占24.5%；住房保障支出95.52万元，占10.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）339.23万元，主要用于行政事务。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.85万元，主要用于文化和旅游经费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.81万元，主要用于基本养老保险。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.4万元，主要用于职业年金缴费。

　　（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18.69万元，主要用于计划生育人员经费。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.88万元，主要用于行政人员医疗费用。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.44万元，主要用于事业人员医疗费用。

　　（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.07万元，主要用于公务员的医疗补助。

　　（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）214.17万元，主要用于事业人员基本费用。

　　（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.52万元，主要用于基础保障。

（六）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算基本支出873.06万元，其中：

人员经费778.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；

公用经费94.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区上郑乡人民政府2024年“三公”经费预算数为25.2万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.6万元，与上年预算数持平。主要用于别的单位部门来本单位考察或者办事，提供餐食。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算12.6万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出12.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算94.06万元，比上年预算增加5.42万元，增长6.1%，主要是今年加上自有资金部分。

2.政府采购情况。

2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府各单位政府采购预算总额188.06万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算188.06万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市黄岩区上郑乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金188.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

　　15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

2024年台州市黄岩区上郑乡人民政府部门预算表

2024年3月

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：台州市黄岩区上郑乡人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：台州市黄岩区上郑乡人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。