台州市黄岩区富山乡人民政府

关于2023年乡财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

（2024年3月20日富山乡第十八届人民代表大会第五次会议）

2023年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的指导帮助下，在乡人大的监督和支持下，紧紧围绕既定工作目标，攻坚克难，主动适应新常态，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，全面落实积极的财政政策，大力培植财源狠抓收入，财政支出结构不断优化,财政管理能力和水平进一步提高,有力地保障民生保障、重点项目推进、机关运转等支出需要，为全乡经济社会协调快速发展起到了积极的推动作用。

一、2023年全乡财政收支情况

（一）税收收入执行情况

2023年财政税收收入为207万元,其中地方财政税收收入101万元。

(二）财政预算收支执行情况

财政预算收入4470.99万元，其中：一般预算收入1673.08 万元，其他收入2797.91万元。

财政预算支出为4371.69万元，有关支出项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出1039.07万元;     

（2）国防支出47.48万元;

（3）教育支出1.06万元;

（4）文化旅游体育与传媒支出80.27万元;

（5）社会保障和就业支出490.29万元；

（6）卫生健康支出118.81万元；

（7）城乡社区支出1046.85万元；

（8）农林水支出1291.76万元；

（9）交通运输支出118.59万元；

（10）住房保障支出63.73万元；

（11）灾害防治及应急管理支出73.78万元。

二、2023年财政预算执行情况

（一）促转型培财源，增强财政保障

落实各项财政扶持政策，争取财政扶贫、财政支农、农业综合开发等项目资金，以项目建设带动相关产业发展。充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级。加大对技改投入和行业扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我乡经济和社会各项事业又好又快发展。

（二）切实改善民生，完善支出保障

树立正确的民生理念，立足于保基本、促进民生持续改善。坚持以项目导向促发展，全力保障重大重点项目资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力增强公共财政对经济发展和社会事业保障作用，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）深化财政改革，健全管理体系

积极推进财政管理机制建设，认真做好新预算法实施与深化财政改革的协调推进。严格执行财政管理制度，全面实施财政纪律专项检查专项治理行动，积极推进资金监管工作，使得财政资金投入的实效性、安全性不断提高。

三、2024年财政预算草案

从总体上看，由于宏观经济环境不确定性因素增多，财政平衡的难度进一步加大，财政资金供求矛盾更加突出，对此，我们将进一步增强工作的预见性、主动性、积极性，在保证政府正常运转的前提下，结合我乡的实际，现提请审议2024年财政收支预算，拟安排2024年财政预算收入为4590万元，其中：

（1）一般预算收入及政府性基金预算收入1757万元；

（2）上级部门补助收入及其他收入2833万元。

2024年我乡财政支出预算安排为4590万元，

其中:

 （1）一般公共服务支出1091万元（其中保密支出1万元，禁毒工作支出2.4万元，人大活动经费8万元）;          

（2）国防支出50万元;

 （3）文化旅游体育与传媒支出84万元;

（4）社会保障和就业支出515万元；

（5）卫生健康支出125万元；

（6）城乡社区支出1100万元；

（7）农林水支出1356万元；

（8）交通运输支出125万元；

（9）住房保障支出67万元；

（10）灾害防治及应急管理支出77万元。

上述预算安排是在认真分析我乡经济状况的基础上，根据社会各项事业发展的需要，经过反复测算和多次研究拟定的。预算的执行建立在收入的基础上，需要上级各单位及各部门的支持，有些支出可能无法满足事业发展的需求，需要各线各村发扬自力更生、艰苦创业的精神，多方筹措，把各项事业办好办实。

四、实现2024年财政预算的工作措施

（一）强化基础设施建设，加快产业发展

打造富山乡“云上共富”美丽乡村示范区。成功推介隐逸半山旅游综合体、环富山水库旅游综合体、台州西部养生小镇项目，争取社会资本投入。实现华能集团能源项目实际投资。全面完成环库区罗幔东魁杨梅产业链提升项目，完成富北杨梅驿站、蓝田杨梅精品园区道路硬化、富北等5村操作道21公里建设、外坦杨梅智慧大棚等工程建设验收。全速推进乡应急中心工程高质量建设。完善各村文化礼堂软件设施配置。

（二）完善财务制度，严控财政支出

加强预算执行的分析，加大预算约束力度，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高，做到有预算不超支，无预算不开支。严格控制支出，落实中央“八项规定”，严控机关三公经费，坚决制止铺张浪费行为。对大型的办公用品及设施，纳入区政府采购中心管理。进一步规范乡、村集体资产管理，加强对村级财务的监管和审计，提高资金的使用效率，把有限的财力更多地用于社会发展和民生改善。

（三）积极与上级财政部门沟通协调，争取更多资金支持

进一步树立向上争取资金干事业的理念，加强与上级部门的沟通协调，主动争取上级对我乡资金、政策、项目的支持，缓解财政收支的矛盾，加快推进我乡各项经济社会事业的发展。

（四）加强队伍建设，推进阳光财政

新时期的财政工作，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求，我们要继续加强队伍建设，坚持依法行政理财，增强为民理财观念，牢固树立“为国聚财、勤俭理财、为民服务”意识，不断增强理财的透明度，通过提高理财水平实现资金效益的最大化，力争在推进阳光财政建设上迈出更大的步伐。