黄岩区东城街道办事处2023年预算计划编制草案说明

根据黄财预[2022]10号《关于编制2023年区级部门预算的通知》，结合我单位实际情况，现就我单位2023年预算建议计划编制作如下说明。

一、 基本情况

我单位行政人员编制40人，事业编制32人，截至2022年10月，现有在职行政人员37人，事业人员32人，离休人员0人，行政退休52人（其中退休未缴足20年基本医保X人），事业退休22人（其中退休未缴足20年基本医保X人），临时人员85人，遗属补助4人，劳模X人，离退休党支部书记1人。

二、 收入情况

一般公共财政预算拨款2620.40万元。

三、 支出情况

1、人员支出1716.37万元。

1.行政人员支出640.7001万元

（1）基本工资165.816万元。

（2）津贴和各项补贴明年计划支出235.1844万元。

（3）奖金明年计划支出233.1万元，项目有十三个月奖金11.1万元（0.3万元/人）、公务员基本考核奖0万元，行政在职绩效目标考核奖（预排）222万元（6万元/人），均按黄财预[2021]12号文件规定计算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费明年计划支出149.158万元。

（5）职业年金缴费明年计划支出74.578988万元。

（6）职工基本医疗保险缴费24.7641万元。

（7）公务员医疗补助缴费93.7021万元。

（8）其他社会保险缴费6.8863万元。

（9）住房公积金176.976万元。

（10）其他工资福利支出0万元。（税收分成预排）

2.事业人员支出535.0701万元

（1）基本工资133.3236万元.

（2）津补贴1.338万元。包括特岗津贴、其他补贴。

（3）奖金192万元，其中基本考核奖33.5920万元（10497.5元/人），绩效目标考核奖（预排）192万元（6万元/人）。

（4）绩效工资204.6079万元，包括岗位津贴、生活补贴、工龄补贴、奖励性绩效工资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费明年计划支出XXX万元。

（6）职业年金缴费明年计划支出XXX万元。

（7）职工基本医疗保险缴费21.4176万元。

（8）其他社会保险缴费XXX万元。

（9）住房公积金XXX万元。

（10）其他工资福利支出XXX万元。（税收分成预排）

3.退休人员支出XXX万元

行政退休医疗保险XXX万元，公务员医疗补助XXX万元。事业退休医疗保险XXX万元

4.对个人和家庭的补助支出3.514万元

（1）离休费0万元。

（2）抚恤金0万元。

（3）遗属补助3.514万元。

（4）精简退职补助0万元。

（5）在任离退休干部党组织书记补贴XXX万元

（6）其他津贴补贴人员经费XXX万元。其中劳模补贴XXX万元，行政离休人员13个月工资XXX万元。

2、公用经费支出218.26万元.

（1）行政一般公用经费29.6万元。其中办公费29.6万元，手续费XXX万元，水费XXX万元，邮电费XXX万元，差旅费XXX万元，维修（护）费XXX万元.....

事业一般公用经费25.6万元，其中办公费25.6万元，其他劳务支出XXX万元，其他商品和服务支出XXX万元.....

（3）行政在职人员公务交通补贴29.772万元。

（4）行政在职人员通信补助2.22万元。

（5）行政人员工会经费为9.03万元（按在职人员2800元/人.年）。福利费支出为62.3万元（按在职和离退休人员7000元/人.年）。其他商品和服务支出XXX万元，其中：退休人员其他费用XXX万元（1140元/人.年），离休人员其他费用XXX万元（3380元/人.年）。

（6）事业人员工会经费7.81万元（按在职人员2800元/人.年）。福利费支费42.7万元（按在职和离退休人员7000元/人.年）。其他商品和服务支出XXX万元，其中：退休人员其他费用XXX万元（1140元/人.年），离休人员其他费用XXX万元（3380元/人.年）。按黄财预[2021]2号文件规定。

3、2023项目预算支出计划685.77万元。

其中：（1）街道社区经费65万元

（2）民兵连长工作补贴0.28万元

（3）主城区环卫保洁一体化377万元

（4）60周岁以上离任原村主级干部补助资金4.8403万元

（5）农村保洁支行经费15.4万元

（6）东复线隔声屏建设工程款190.87万元

（7）天长南路D区块房屋拆除费用32.38万元。

四、收入支出资金安排情况

明年支出总额为2397.15万元（其中：人员支出1716.37万元，公用经费支出218.26万元，项目支出462.52万元。）收入为2397.15万元（均为一般公共财政预算拨款）。

黄岩区东城街道

2023年3月28日