各位代表：

受上垟乡人民政府委托，向大会书面报告我乡截止2022年第四季度财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见和建议。

    一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，面对复杂的国际形势和反复的新冠疫情，上垟乡在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以完整、准确、全面贯彻新发展理念的定力，脚踏实地推动经济高质量发展，全面落实积极的财政政策，大力培植财源狠抓收入，财政支出结构不断优化,财政管理能力和水平进一步提高,有力地保障机关运转、民生保障、重点项目推进等支出需要，为全乡经济社会协调快速发展起到了积极的推动作用。

截止至2022年第四季度，财政总收入9512.5万元。主要项目完成情况如下：

1、财政税收收入1609万元，其中：地方财政税收收入822万元。

2、公共预算财政收入及政府性基金预算财政收入1134.64万元。

（1）一般公共服务收入377.91万元；

（2）国防民兵收入7.17万元；

（3）科学技术收入13.94万元；

（4）社会保障和就业收入92.82万元；

（5）卫生健康收入89.82万元；

（6）城乡社区收入1.5万元；

（7）农林水收入452.8万元；

（8）交通运输收入10.83万元；

（9）住房保障收入87.86万元。

3、上级部门补助收入及其他收入6768.86万元。

（1）一般公共服务收入1535.9万元；

（2）国防民兵收入21.75万元；

（3）公共安全收入17.04万元；

（4）教育收入5.54万元；

（5）文化体育与传媒收入82.99万元；

（6）社会保障和就业收入657.26万元；

（7）卫生健康收入276.24万元；

（8）节能环保收入11.25万元；

（9）城乡社区收入2378.9万元；

（10）农林水收入1332.83万元；

（11）交通运输收入237.08万元；

（12）住房保障收入95万元；

（13）灾害防治及应急管理收入57.09万元；

（14）其他收入60万元。

全乡财政总支出8889.56万元。有关支出项目完成情况如下：

1、财政税收支出1609万元，其中，地方财政税收上解支出822万元。

2、公共预算财政支出及政府性基金预算财政支出2969.49万元。

（1）一般公共服务支出1674.58万元；

（2）国防民兵支出5.31万元；

（3）教育支出3.3万元

（4）文化旅游体育与传媒支出0.2万元；

（5）社会保障和就业支出605.72万元；

（6）卫生健康支出337.08万元；

（7）农林水支出239.23万元；

（8）交通运输支出1.26万元；

（9）住房保障支出87.86万元；

（10）灾害防治及应管理支出14.96万元。

3、上级部门补助支出4311.07万元。

（1）一般公共服务支出239.23万元；

（2）国防民兵支出25.99万元；

（3）公共安全支出17.04万元；

（4）教育支出2.24万元；

（5）科学技术支出13.94万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出82.79万元；

（7）社会保障和就业支144.37万元；

（8）卫生健康支出28.97万元；

（9）节能环保支出11.25万元；

（10）城乡社区支出1752.08万元；

（11）农林水支出1549.4万元；

（12）交通运输支出246.65万元；

（13）住房保障支出95万元；

（14）灾害防治及应急管理支出42.13万元；

（14）其他支出60万元。

2022年主要做了以下几个方面的工作：

1、积极争取上级资金补助，保证事业发展需要。在抓好税收挖潜的同时，立足本乡实际，抓准项目，积极主动出击，争取上级资金支持和项目立项，有力地保证了各项民生工程的顺利实施，同时也支持了我乡经济的全面发展。

２、围绕廉政建设，执行各项厉行节约规定。继续严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等相关管理规定，严格控制一般性支出，降低运行成本。

3、统筹安排支出，推进民生幸福工程。坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。大力实施民生实事工程，支持道路维修工程、污水管网建设工程和农村饮用水改造工程。

各位代表，2022年乡财政预算目标的实现，是乡党委正确领导的结果，是乡人大监督指导的结果，也是全乡上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中仍然存在一些困难和问题：经济增长势头不强，财力持续增长的动力不足；可用财力增长缓慢，民生的需要与财力的供给矛盾突出。我们将高度重视这些问题，采取切实有效的措施，努力加以解决。

二、2023年财政预算草案

过去的一年是极不寻常的一年，也是危中寻机、困中破局、难中攀高的一年。面对百年变局和世纪疫情的叠加冲击，在乡党委、乡政府的坚强领导下，坚持以政领财、以财辅政，以破冰之勇攻坚克难，为上垟乡经济社会发展提供坚实的财政保障。

2023年我乡财政收支预算安排的指导思想是：以党的二十大和二十届一中全会精神为指针，全面贯彻落实区、乡党代会精神，围绕乡党委、乡政府重点工作目标任务，强化财政科学化精细化管理，促进社会和谐稳定、经济持续健康发展，助力我乡高质量奋进“绿水红杉 活力上垟”共同富裕新征程。根据这一指导思想，2023年我乡财政收支预算是：

（一）拟安排2023年财政收入情况

拟安排2023年财政收入为9713.75万元，具体安排如下：

1、财政税收收入850.00万元。

2、公共预算财政收入及政府性基金预算财政收入1196.75万元。

3、上级部门补助收入及其他收入6817万元。

（1）一般公共服务收入1500万元；

（2）国防民兵收入20.00万元；

（3）公共安全收入18.00万元；

（4）教育收入6.00万元；

（5）科学技术收入3.00万元；

（6）文化体育与传媒收入85万元；

（7）社会保障和就业收入680万元；

（8）卫生健康收入280万元；

（9）节能环保收入15万元；

（10）城乡社区收入2450万元；

（11）农林水收入1350万元；

（12）交通运输收入245万元；

（13）住房保障收入100万元；

（14）灾害防治及应急管理收入65万元。

（二）拟安排2023年财政支出情况

拟安排2023年财政支出9823万元，具体安排如下：

1、财政税收支出850万元。

2、公共预算财政支出及政府性基金预算财政支出3050万元。

3、上级部门补助支出4551万元。

（1）一般公共服务支出450万元；

（2）国防民兵支出30万元；

（3）公共安全支出18.00万元；

（4）教育支出5.00万元；

（5）科学技术支出15.00万元；

（6）文化体育与传媒支出190万元；

（7）社会保障和就业支出350万元；

（8）卫生健康支出50万元；

（9）节能环保支出15万元；

（10）城乡社区支出1850万元；

（11）农林水支出1650万元；

（12）交通运输支出285万元；

（13）住房保障支出100万元；

（14）灾害防治及应急管理支出65万元。

各位代表，上述财政预算安排，是在认真分析我乡经济状况的基础上，根据社会各项事业发展的需要，经过反复测算和多次研究拟定的。

为了继续做好今年的财政工作，实现财政收支基本平衡，我们将做好以下工作：

1、支持经济发展，确保收入稳定增长，为政府各项事业的发展提供财力保障。一是大力支持乡域经济发展，我们要立足于本乡实际情况，集中资金支持农业生产，农业基础设施建设。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，同时广开融资渠道，为我乡各项事业建设注入活力，加快我乡经济发展。

2、优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。一是优先保证区、乡重点建设项目支出的需要，保证政府民心工程顺利实施。二是保证民政优抚、弱势群体救助及救灾等支出的需要，切实将资金落到实处。三是加大对农业的投入。要重点保证农业支出需要，深入开展农村环境卫生综合整治工作，改善农村环境卫生面貌，加快农村基础设施特别是水利建设。促进农业增产、农民增收，为新农村建设打下基础。四是统筹兼顾，协调好其他各项建设、事业资金的需要，维护社会和谐稳定。

 3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。一是强化预算管理，严格执行财政收支预算，坚决落实中央八项规定精神,从严控制“三公经费”等支出，切实提高财政资金的使用效益。二是加强专项资金管理，做到事前介入、事中监控和事后监督，严厉查处挤占、挪用、截留资金行为。

4、加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。努力建设一支业务过硬、作风优良的干部队伍。一是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。二是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。三是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工，不断提高依法理财、为民理财的水平。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。各位代表，2023年，我乡将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委和上级主管部门的正确领导下，在乡人大及社会各界的监督与支持下，乘着新时代的浩荡东风，始终保持奋斗之志、奋发之力、奋进之势，坚定不移实施“六大战略”，以实干实效实绩为上垟乡推进共同富裕建设作出新的更大贡献。