（2023年2月27日富山乡第十八届人民代表大会第三次会议）

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会书面报告2022年乡财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

2022年，我乡财政工作在区委区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，全面贯彻落实中央和省、市、区委重大决策部署，紧紧围绕我乡经济发展和乡域建设的需要，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实积极的财政政策，强化财政监管，调整和优化财政支出结构，确保重点项目工程的资金保障，狠抓预算执行, 强化财政监督，规范财政管理，促进经济持续稳定增长，社会事业全面有序发展。

一、2022年全乡财政收支情况

（一）税收收入执行情况

2022年财政税收收入为261万元,其中地方财政税收收入143万元。

(二）财政预算收支执行情况

财政预算收入4554.25万元，其中：一般预算收入1568.72 万元，政府性基金收入1.40万元，上级部门补助收入220万元，其他收入2764.13万元。

财政预算支出为5630.59万元，有关支出项目完成情况如下：

(1)一般公共服务支出1408.9万元;     

(2)国防支出41.9万元;

(3)文化旅游体育与传媒支出22.2万元;

(4)社会保障和就业支出284.81万元；

(5)卫生健康支出210.43万元；

(6)城乡社区支出187.65万元；

(7)农林水支出3343.27万元；

(8)交通运输支出12.98万元；

(9)住房保障支出75.55万元；

(10)灾害防治及应急管理支出9.16万元。

2022年，我们立足本乡实际，积极争取上级资金补助，统筹安排支出，推进民生幸福工程，坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。大力实施民生实事工程，有力地保证了各项民生工程地顺利实施。锚定西部特色文旅品牌，加快打造“富山春居”场景，高端民宿项目完成主体结构和外立面施工；枕山酒店半山店运营良好，全年累计接待游客超5000人次，餐饮服务龙头效应显现。加快绘就全域旅游底色，“微改造、精提升”工作推进有力，双西、决要等村成功创建景区村庄，长决线-马白线美丽公路景观持续提升。依托省级乡村振兴集成创新示范建设项目，杨梅产业基础设施进一步提升，新建山地车轨道7.3公里、操作道5424m，建成示范性杨梅钢架大棚20亩，形成南征顶、决要两个千亩规模高山杨梅基地。完成北山村粮食功能区农田基础设施工程，完成236.49亩非粮化非农化抛荒腾退整治工作，农业基础设施进一步夯实。共发农业科技公司带动能力成果初显，有效拓宽农户果蔬批发销售渠道，累计带动果蔬销售6万余斤，惠及农户人均增收万余元。继续推进乡加油站、乡交通综合服务站建设，新建临水临崖路段护栏8400m，完成19间周转房建设，17个地质灾害点搬迁整治工程，完成19户家庭适老化改造。疫苗接种推进有力，做到了全乡群众应接尽接，目前全乡60周岁以上老人第一针接种率超95%。

回顾2022年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我乡财政形势仍面临较大困难和挑战。一是可用财力增长缓慢；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

二、2023年财政预算

按照市、区财政工作会议和全区经济工作会议精神，2023年我乡财政工作指导思想是：搞好促产培源，挖掘增收潜力，严格财政管理，突出重点，强化预算约束，确保收支平衡。财政收支预算安排的原则是：一要吃饭，二要建设，量力而行、量入为出、提高效益。在保证政府正常运转的前提下，根据上述指导思想及原则，结合我乡的实际，现提请审议2023年财政收支预算，拟安排2023年财政预算收入为5067万元，其中：

(1)一般预算收入及政府性基金预算收入1700万元；

(2)上级部门补助收入及其他收入3367万元。

2023年我乡财政支出预算安排为5067万元，

其中:

(1)一般公共服务支出1290万元（其中保密支出1万元，禁毒工作支出2.4万元）;     

(2)国防支出40万元;

(3)文化旅游体育与传媒支出21万元;

(4)社会保障和就业支出260万元；

(5)卫生健康支出190万元；

(6)城乡社区支出178万元；

(7)农林水支出3000万元；

(8)交通运输支出13万元；

(9)住房保障支出67万元;

(10)灾害防治及应急管理支出8万元。

上述预算安排是在认真分析我乡经济状况的基础上，根据社会各项事业发展的需要，经过反复测算和多次研究拟定的。预算的执行建立在收入的基础上，需要上级各单位及各部门的支持，有些支出可能无法满足事业发展的需求，需要各线各村发扬自力更生、艰苦创业的精神，多方筹措，把各项事业办好办实。

三、实现2023年财政预算的工作措施

1、强化基础设施，加快产业发展。对标仙居区域公用品牌“神仙大农”，打造高标识度乡域品牌形象。持续推进整治耕地“非农化”、基本农田“非粮化”工作。发挥冷库建成作用，推动高山果蔬冷链产业落地应用，提升高山果蔬市场竞争力。大力扶持高山杨梅基地建设，推广杨梅钢架大棚模式，推动我乡高山杨梅产业扩面提质。全力打造富山乡“云上共富”美丽乡村示范区，实现“云上共富”项目建设全面验收。创建半山未来乡村，打造古风宋韵与数字化交融的古村新图景。强化智慧服务、数字营销途径，做大做强民宿，文旅产业，打造半山未来乡村品牌形象。大力推进半山片景区整体开发，强化富山大裂谷及冰川石瀑景区功能，推进双西大会堂修复改造工程，丰富旅游服务基础设施，推动景区提档升级。积极推动小寺基抽水蓄能百亿项目，主动对接、全力保障项目立项落地，力争在2023年年底前落实项目建设申报各项基础条件，助推央企国家电投项目申报工作顺利推进。推进加油站、公交车站双站建设，完成加油站土地招拍挂，完成公交车站建设，优化公交班次，提升服务群众能力。加快推进乡应急大楼建设，提高我乡防灾减灾能力。

2、完善财务制度，严控财政支出。加强预算执行的分析，加大预算约束力度，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高，做到有预算不超支，无预算不开支。严格控制支出，落实中央八项规定，严控机关三公经费，坚决制止铺张浪费行为。对大型的办公用品及设施，纳入区政府采购中心管理。进一步规范乡、村集体资产管理，加强对村级财务的监管和审计，提高资金的使用效率，把有限的财力更多地用于社会发展和民生改善。

3、积极与上级财政部门沟通协调，争取更多财政支持。进一步树立向上争取资金干事业的理念，加强与上级部门的沟通协调，主动争取上级对我乡资金、政策、项目的支持，缓解财政收支的矛盾，加快推进我乡各项经济社会事业的发展。

4、加强队伍建设，推进阳光财政。新时期的财政工作，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求，我们要继续加强队伍建设，坚持依法行政理财，增强为民理财观念，牢固树立“为国聚财、勤俭理财、为民服务”意识，不断增强理财的透明度，通过提高理财水平实现资金效益的最大化，力争在推进阳光财政建设上迈出更大的步伐。

各位代表，全面完成2023年的各项财政预算收支目标，任重道远，使命光荣。新的历史方位，赋予我们新的历史担当，让我们在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡人民的大力支持下，严格按照乡本次会议确定的工作目标和要求，坚定信心，团结拼搏，求真务实，与时俱进，力争圆满完成今年各项财政任务，为促进全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献!