关于院桥镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

——2023年3月10日在院桥镇

第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受院桥镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

    一、2022年财政预算执行情况

    2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督及各部门的大力配合下，紧紧围绕全镇经济发展总体思路，按照“保增长，调结构，促改革，惠民生”的总体要求。坚持不懈抓增收，优化结构保民生，合理支出促发展，努力培植财源，严控财政支出，加强资金监管，开拓进取，扎实工作，切实履行财政职能，通过镇村两级及各部门的密切配合，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

    （一）税收收入执行情况

    税收收入27573万元，比上年增6%，其中：地税收入14652万元，比上年减2.88%；国税收入12921元，比上年增18.26%。

    （二）财政预算收支执行情况

    财政预算收入15598.96万元（包括上年结余），完成预算数24341.93万元的64.08%，比上年减少15.65%。其中：一般预算收入2815.38万元，完成预算71.42％，非税收入236.76万元，政府性基金收入5116.4万元，完成预算45.28％，上级部门补助收入7036.35万元，完成预算78.18％，上年结余394.07万元。具体包括：

    1.体制补助收入（预算内人员工资）2439.68万元。

    2.农村税费改革转移支付补助41.93万元。

    3. 税收超收分成收入241.2万元。

    4.非税收入236.76万元。

    5. 土地出让金返还收入5000万元(21年出让了五宗地块，按规定结算应返还7408.51万元，在22年已返还5000万元，22年当年出让了两宗工业地块，按规定结算应返未返1410.99万元，出让了两宗商业地块，按规定结算应返未返1423.47万元，合计应返未返5242.97万元）。

    6.专项补助收入7245.32万元（其中：一般预算补助92.57万元，基金预算补助116.4万元，其他专项补助7036.35万元）。

    7. 上年结余394.07万元(其中：预算结余30.29万元，专用结余363.78万元)。

    财政预算支出15345.49万元，完成预算数23810万元的64.45%。具体包括：

    1.一般公共服务支出2326.39万元。完成预算93.06％。

    2.公共安全支出655.03万元。完成预算68.23％。

    3.教育支出109.84万元。完成预算21.97％。

    4.文化旅游体育与传媒支出372.92万元。完成预算74.58％。

    5.基层武装规范化建设及义务兵优待金支出299.99万元。完成预算100％。

    6.社会保障和就业支出1754.6万元。完成预算70.18%。

    7.节能环保支出52.43万元。完成预算26.22％。

    8.卫生健康支出472.67万元。完成预算94.53％。

    9.城乡社区事务支出6179.98万元。完成预算61.08％。

    10.农林水事务支出2491.44万元。完成预算62.29％。

    11.交通运输支出329.95万元。完成预算22％。

12.住房保障支出300.25万元。完成预算100％。

上述收支相抵，当年财政收支赤字140.6万元，年末滚存结余253.47万元。2022年主要做了以下几个方面的工作：

1.实现收入平稳增长，圆满完成收入目标。在抓好税收挖潜的同时，利用各种有利信息，立足本镇实际，抓准项目，积极主动出击，争取部门项目立项和资金支持。当年上级部门补助本镇资金7036.35万元。其中：农村生活污水纳管补助761.08万元，土地开发项目及高标田补助1101.37万元，“飞地”抱团购置补助240万元，防止耕地非粮食化补助679.33万元，垃圾分类补助326.55万元，美丽庭院特色乡村补助315.48万元，消防补助141.31万元，西溪泄洪渠建设补助260万元。有力地保证了各项民生工程的顺利实施，同时也支持了我镇经济的全面发展。

2.强化预算约束，确保政府各部门正常运转。2022年，镇财政收支矛盾仍然突出，财政工作把保工资、保民生、保运转放在首要地位，科学调度资金，确保全镇财供人员及其他人员工资按月及时发放。为确保我镇各项事业发展的需要，制定了相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一方面细化部门预算，按照“保工资、保民生、保运转”的原则，逐级安排预算，优先保障工资发放，并严格按照预算执行。同时，对“三公”经费和政府公用经费等消费性支出严格控制。牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，有效地减少了损失和浪费；另一方面，加大乡村振兴、农村公路建设、人居环境整治、疫情防控和疫苗接种等公共事业的投入。确保了全年财政实现收支平衡和全镇各项社会事业健康发展。

3.统筹安排支出，推进民生幸福工程。一是保证基层政权组织正常运行，积极推进“红色阵地”建设。投入806万元，用于党建广场、党群中心建设和村部建设等，投入92.29万元，组织前后郑、井头、苏楼等村抱团购买标准化厂房，投入762.71万元，用于村级正常运转；二是强化财政支农惠农。按时发放各类涉农补贴460万元，实施4个一事一议财政奖补项目(其中当年立项2个资金未到位），补助资金75.2万元。开展了全镇150多条河道常态化保洁，投入资金557万元对重点河段进行了整治、生态修复及清淤等，投入资金1388万元实施土地整理、旱改水、粮食功能区、耕地质量提升及高标田等项目，涉及行政村16个，占全镇行政村三分一以上；三是大力实施民生实事工程，支持农村公路提档、道路维修工程、污水管网建设工程、城镇基础设施建设。其中：农村生活污水纳管及村庄环境卫生整治投入2022万元，城市道路给排水改造等投入3466万元；四是认真做好农村公共运行维护。投入资金1537万元全面推行镇村环卫保洁，做到集镇保洁、垃圾清运一体市场化服务，使环境整治长效管理全镇覆盖，有效地改善民众生活环境。

4.抓改革，提升财政管理水平。一是深化预算管理制度改革，提升预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平，推进财政治理能力现代化；二是落实预算公开和推行预算绩效评价工作，提高预算管理水平；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。

各位代表，2022年，全镇财政运行总体平稳，这是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是镇人大和社会各界大力支持的结果，是全镇各单位密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行还面临一些困难和问题：一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出；三是财政可用资金整合仍需加强，使用效益需进一步提高；四是财政资金使用监管制度还需完善，监管责任需要进一步压实等。对此，我们将高度重视继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划的关键之年，同时也是我镇全力加快转型升级、全面提升环境质量的关键一年。做好今年的财政工作意义重大。从总体上看，由于宏观经济环境不确定性因素增多，财政收入保持高速增长的势头进一步减弱，而老百姓需要我们做的事情越来越多，财政平衡的难度进一步加大，财政资金供求矛盾更加突出，但是困难既是挑战更是机遇。对此，我们将进一步增强工作的预见性、主动性、积极性，认真做好2023年的财政预算和执行工作。

根据镇党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面、系统、深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，坚决落实经济要稳住、发展要安全的要求，充分发挥积极的财政政策，助力高质量发展，兜牢“三保”底线,保障基本民生，增进民生福祉，大力增收节支，鼎力服务大局，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保证。

    为落实总的指导思想，我镇2023年主要预算指标：

    2023年财政收入预算安排22141.93万元，具体如下：

    1.体制补助收入（人员经费）3800万元。

    2.农村税费改革转移支付补助收入41.93万元。其中：计划生育13.57万元，公路养护6.45万元，民兵训练21.91万元。

    3.体制结算补助收入（税收分成）500万元。

    4.非税收入200万元。

    5.政府性基金收入万元7000（土地出让金返还收入）。

    6.专项补助收入10600万元（其中：一般预算补助500万元，基金预算补助200万元，上级其他部门补助9900万元）。

    财政支出预算安排22130万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。具体包括：

1.一般公共服务支出2800万元。

2.公共安全支出1100万元。

3.教育支出200万元。

4.文化体育与传媒支出380万元。

5.基层武装规范化建设及义务兵优待金支出350万元。

6.社会保障和就业支出3000万元。

7.节能环保支出200万元。

8.医疗卫生支出1400万元。

    9.城乡社区事务支出6500万元。

    10.农林水事务支出5000万元。

11.交通运输支出800万元。

12.住房保障支出350万元。

13.其他支出50万元。

收支相抵后，结余万元。

四、2023年财政工作主要任务

为确保2023年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（一）加强财源建设，加大财政收入组织力度

    镇财政坚持以组织收入为中心，内强管理，外优服务，把握收入总量和结构，努力完成全年目标任务。一要加强财源建设，加大实体经济的培育力度，鼓励企业转型升级，依托产业园区优势，大力招商引资，引导新招引企业尽早投产，积极占领市场，进一步做大做强。与此同时，积极鼓励个体工商户做大做实，不断优化税源结构，夯实财源基础。二要拓宽非税收入渠道，依托全域整治、三改一拆、高标田建设、土地整理、建设用地复垦等做土地聚财文章，努力增加财政可用财力。三要积极向上争取资金，牢牢把握上级各项竞争性分配机遇，加大向上对接力度，争取转移性支付、重大改革试点类专项资金，如中心镇培育资金、扶持村级集体经济资金、生态环保专项资金。四是进一步盘活国有资产，提高资产使用效益。

（二）力保民生优先，促进社会和谐乡村振兴

严格落实国家各项强农惠农政策，确保各类社会群体应享尽享。严控关口，把兜住兜牢民生底线作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，注重普惠性、基础性、兜底性，稳步提高助残、救孤、济困、优抚等社会福利和社会救助水平。聚力聚焦乡村振兴，加大对农路农桥、农田水利等基础设施的投入力度，积极实施一事一议财政奖补项目建设。加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城镇建设等领域的重点项目建设，继续支持意识形态、社会治安综合治理等工作。统筹安排财力用于普惠民生的农村污水治理、人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境，提升人民群众获得感幸福感安全感，增进民生福祉。

（三）加强资金监管，努力提高财政管理绩效

一是继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减；二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标；三是严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，堵塞制度漏洞。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用；四是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，开展镇级专项业务经费绩效评价，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

（四）加强队伍建设，提高财政干部综合素质

坚持依法理财、科学理财，增强财务人员法治观念、服务观念、责任观念。一是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平，树立财政部门新形象，以认真负责的态度、求真务实的作风、扎实有效的举措，不断提高解决实际问题的能力，提升科学理财、依法理财水平。二是抓好廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。三是继续抓好财政干部业务培训，不断提升财政干部业务能力。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，切实按照本次人代会提出的工作任务，以更开阔的思路、更昂扬的斗志、更有力的举措，开拓创新、真抓实干，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而努力奋斗。