一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对复杂严峻的国内外经济形势和新冠肺炎疫情冲击，面对区域竞争日益激烈的新格局，全镇上下认真贯彻落实区委、区政府的决策部署。一年来，镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入执行情况

税收收入8069万元，比上年增长8.66%。

地方财政收入4610万元，比上年增长13.02%。

（二）财政预算收支执行情况

财政预算收入（包括上年结余） 15013.71万元，完成预算数  83.31% 。具体包括：

1、一般公共预算财政拨款收入1729.6 万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入 2159.5万元。

3、补助收入11124.61万元。

财政预算支出 13897.96 万元，完成预算数77.12 %。其中：基本支出3278万元，项目支出10619.96 万元。具体包括：

1.一般公共服务支出 2292.27万元。

2.国防支出 25.43万元。

3.教育支出 18.5万元。

4.科学技术支出 47.78万元。

5.文化旅游体育与传媒支出 434.93万元。

6.社会保障和就业支出 883.93万元。

7.卫生健康支出 379.35万元。

8.节能环保支出 435.19万元。

9.城乡社区支出 3550.25万元。

10.农林水支出 5110.63万元。

11.交通运输支出 405.41万元。

12.住房保障支出 175.02万元。

13.灾害防治及应急管理支出 139.27万元。

回顾2022年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年根据镇党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委系列决策部署，认真总结过去一年工作，站在新的历史起点上，为实绩实效书写中国式现代化北洋提供财力保障！

按照上述指导思想，结合我镇经济社会发展实际情况，2023年财政预算收支计划如下：

1、财政预算收入计划

2023年镇财政预算收入计划为18423万元，其经费来源是：

一般公共预算拨款1740万元。

政府性基金预算财政拨款收入3200万元。

2、其他资金收入13483万元（含上年结转）。

3、财政预算支出计划

2023年镇财政预算支出计划为18423万元。其中：基本支出预算3100万元，项目支出预算15323万元。

具体包括：

1.一般公共服务支出 3020万元。

2.国防支出 50万元。

3.教育支出 35万元。

4.科学技术支出60万元。

4.文化旅游体育与传媒支出 529.95万元。

5.社会保障和就业支出 796.48万元。

6.卫生健康支出  228万元。

7.节能环保支出  700万元。

8.城乡社区支出 4772.25万元。

9.农林水支出 5279.32万元。

10.交通运输支出900万元。

11.住房保障支出162万元。

12.灾害防治及应急管理支出 1890万元。

4、三公经费支出预算说明

2023年北洋镇预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算控制数26.5万元，其中公务接待费14万元，公务用车运行维护费12.5万元。

四、2023年财政工作主要任务

为确保2023年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（一）在财源培植上实现新突破

面对新冠疫情导致财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。在着力服务企业解决相关政策落实上下功夫，在着力培育企业做大做强上下功夫，在着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽工业发展空间，加速百亩洋高端模塑产业园达产和分嫁岭小微园区达产，加快零增地技改项目建设。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。主动出击，精心包装部分重点工程项目，主动对接，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策，增加农村基础设施投入，推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设，健全财政支农投入稳定增长机制，不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源，以幼儿教育抓规范、义务教育抓特色为重点，促进城乡教育均衡发展，全面提升素质教育整体水平。加大各类文化体育设施投入，推进农村文化礼堂建设。加强养老机构建设，建成公办和民营资本相结合，以居家为基础、村居为依托、机构为支撑，功能完善、布局合理、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。以美丽城镇创建为主线，推进城镇精细化、智能化管理，着力优化发展软硬环境。加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

（四）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的立体财政监督体系。

2023年“三公”经费支出预算控制表.xls