一、2023年财政预算草案

2023年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，按照《中华人民共和国预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，全面贯彻各级财税工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，立足“开千年古韵 和美茅畲”发展定位，大力优化财政支出结构，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，着力推进预算、绩效管理一体化，着力提高预算管理规范化、科学化和标准化水平，为经济持续健康发展和社会大局稳定发挥财政作用。

按照上述指导思想，根据全乡经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2023年预算草案。

具体主要指标如下：

（一）2023年财政收入预算安排4656.24万元。具体包括：

（1）各项税收收入630万元，同口径比上年预算增长21.15%，比上年决算增长-0.79%，其中：地方税收收入300万元，同口径比上年预算增长15.38%，比上年决算增长-4.8%。

（2）公共财政拨款收入693.54万元，同口径比上年预算增长-31.74%，比上年决算增长-14.39%；其中：①预算补助收入632.03万元，其中：预算内人员工资559.79万元，公用经费72.24万元。②农村税费改革转移支付补助16.51万元。③一事一议——西泉村新建道路硬化工程45万元。

（3）政府性基金拨款收入32.7万元，同口径比上年预算增长0%，比上年决算数增长-183.22%。

（4）上级部门补助收入3300万元，同口径比上年预算增长0%，比上年决算增长4%（建议各线预计收入）。其中：美丽城镇风貌长效管控经费22.4万元，网格员经费25万元，综治线20万元，文化礼堂经费30万元，民生实事20万元，

（二）2023年财政支出预算安排4431.41万元。具体包括:

上解上级支出630万元（各项税收收入）。

一般公共服务支出：1237.03万元（包括行政机关人员及机关日常运转及相关管理事务支出和人大事务等相关经费支出）。其中：预算内人员工资287.42万元，公用经费48万元，一事一议——西泉村新建道路硬化工程45万元。预算外人员工资238.7万元，公用经费50万元，信访维稳平安宣传10万元。

国防支出：6.18万元（包括征兵及民兵相关支出）。

文化体育与传媒支出：168万元。其中：文化礼堂经费30万元，民生实事20万元，大型文化节50万元，西边村景区村庄项目30万元，信息费、文化宣传费12万元，其他文体活动11万元。

社会保障和就业支出：36万元（包括困难人员救济补助发放和民政管理事务等相关支出等）。

城乡社区事务支出：40.2万元。其中：美丽城镇建设经费8万元，三改一拆危旧房整治等工作经费7.2万元，网格员工资25万元，农村基础设施、市场建设及城建相关配套及平安消防建设等支出。

农林水事务支出：2100万元。其中：茅畲老街建设1000万元，西甜瓜科技园建设100万元，应急管理80万元。食品安全8万元，经济普查以及统计工作、无欠薪工作等10万元。

医疗卫生与计划生育支出：14万元。其中：国家卫生乡镇迎检准备工作经费3万，病媒生物防制工作经费3万，计生联系员工资2万，健康黄岩等各类宣传经费1.5万，“5.29计生协会”系列活动经费1.5万，献血补贴3万。

交通运输支出：200万元。其中：交通道路建设70万元，护栏建设60万元，公路养护30万元，104线拆迁安置费30万元，电力线路拆除政策处理8万元。

本年度财政收支基本平衡。

根据2023年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：

（一）壮大财政实力，推进财源建设

一是完善税费支持政策。优化完善助企纾困政策，继续落实、落细中央和省市减税降费政策，推动政策精准直达快享，充分发挥政策集成效应，降低企业运行成本，持续优化营商环境，激发企业发展活力和各类市场主体活力，大力提振市场主体信心。用好用足财政贴息、融资担保、政府产业基金等政策工具，引导金融机构更好服务实体经济。二是加强财政收入征管。进一步加强大数据挖掘和分析应用，强化对重点行业、重点税源企业的涉税信息对比，深挖潜在税源，堵塞管理漏洞，千方百计组织各项税收入库，全力扭转税收下降趋势。进一步规范非税收入征管，严格落实“收支两条线”要求，加大非税收入征缴力度。规范财政收入核算和缴库管理，健全财政收入稳定增长机制。三是拓宽财源建设渠道。拓宽政府公共资源收益管理范围，盘活国有资产资源，做大政府可用财力。

（二）提高保障水平，统筹财政资源

一是大力压减支出。牢固树立铁心过“紧日子”的思想，将压减一般性支出工作贯穿预算编制和预算执行中。严格控制“三公”经费，除重点项目和刚性支出外，一般性项目支出压减10%以上，公用经费直接压减10%，确保实现厉行节约规范化、常态化和长效化。积极采取措施盘活闲置和超标配置的存量资产，弥补财政收入。二是硬化预算约束。坚持“先有预算，后有支出”，严控预算追加和调剂事项，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。项目支出严格按照项目进度和规定程序拨付，严禁超进度超合同提前拨款。

（三）深化监督管理，提高运行效益

一是规范执行管理，促进财政高质运转。深化推进预算管理一体化工作，统一预算管理工作流程、控制规则，实现与上级财政无缝对接，动态反映预算安排和执行，用信息化手段规范各预算单位预算执行管理，接受上级财政实时监管。二是做实绩效管理，发挥评价管理作用。进一步落实全面实施预算绩效管理的各项要求，把绩效管理“五个环节”工作做细做实。改进绩效前评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，完善工作机制。三是接受人大监督,吸取各界建议。自觉接受预算决算审查监督，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议。继续深入推进预决算公开工作，配合推进预算联网监督。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。

各位代表，完成2023年预算意义重大，我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的指导监督，坚定信心、砥砺奋进，继续落实财政服务区域经济社会发展大局的积极作用，为实现2023年经济社会发展目标做出贡献!以上报告，请予审议。

附2：

2023年茅畲乡财政预算收支总表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所                                单位：万元

附3：

2023年与2022年茅畲乡财政收入预算对比表

编制单位::黄岩区茅畲乡财政所                                   单位:万元

附4：

2023年与2022年茅畲乡财政支出预算对比表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所                               单位:万元

附5：

2023年茅畲乡“三公”经费支出预算表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所                                 单位:万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。