台州市黄岩区上垟乡人民政府（本级）

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

台州市黄岩区上垟乡人民政府是最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，行使社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能。具体职责为：

（1）促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济、推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划、负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督、强化乡镇财政、村财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强乡镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡镇人大对乡镇政府的监督，切实加强和改革对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

2．机构情况。

独立核算机构数1个，独立编制机构数4个。

6个内设机构：6个内设机构：党政综合办公室（挂财政财务管理办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）、村镇建设办公室（挂综合行政执法办公室牌子）。

3．人员情况。

年末在职人员共41人：公务员24人，事业17人，其中：农业事业7人，民政事业6人、文化事业4人；离休人员1人；退休人员23人：行政退休14人，事业退休9人；遗属11人，其他人员14人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，我单位出色完成了各项重点工作，在区委和区政府领导下，各项社会事业得到协调发展。

（一）聚焦农文旅融合、抱团共富，奏响高质高效、百姓增收的幸福乐章。搭建一批共富平台。统筹区交旅集团、联村公司、上垟乡贤会组建成立共富公司，盘活全乡资源要素，全域布局和引进农文旅产业。继续加深与江口街道、椒江区白云街道、下陈街道对口协作，促进优势互补。增加村集体收入，实施飞地抱团购置物业项目，建设小橘灯共富工坊，建成集中式共富工坊10家，增加就业岗位140个，成功承办全区共富工坊现场会。打造一批优质农业。筑牢粮食生产安全防线，完成非粮化整治、抛荒整治面积1262亩，粮食播种面积4450亩，产量约1848.5吨，圆满完成区考核目标。加快土地流转，流转耕地4764亩，林地1430亩，促进规模化发展。实施农业产业提升工程，完成上下吉村龙脊梯田提升一期工程，下方村白芨药材种植基地建设工程，白沙园杨梅基地抚育工程。借力一批新兴项目。抓住当前自驾游、近郊游、短途游、乡村游的发展机遇，打造台州三区内唯一一家滑翔伞基地、建设李家垟水库里露营基地，修建李家垟红杉林游步道，完善基础设施，完成八角山、李家垟生态公厕建设。通过打卡游、体验游增加就业岗位，带动周边农产品销售。

（二）聚焦补齐短板、提档升级，打造基础完善、美丽宜居的蝶变乡村。生态治理成效显著。全力创建文明城市，各村开展环境卫生集中整治20余次。持续推进“五水共治”，严格落实“河长制”，累计完成巡河2578次，上垟溪获评市级美丽河湖。完成沈岙水库清淤工程、上垟溪河道整治二期工程、山主头村山塘综合整治和西湖自然村河道整治工程、日溪小流域治理工程、千亩良田园区生态水沟建设项目。大力推进垃圾分类、撤桶并点工作，下方村成功创建省级高标准农村生活垃圾分类示范村。美丽乡村提质升级。投资700万元，完成山主头精品区块建设，打造美丽乡村下方村市级精品村，建设白沙园、上下吉、湖滨村美丽庭院。推进市级美丽城镇样板乡镇创建。全年共申报7个扶贫、2移民、4个“一事一议”项目，扎实推进各村村庄环境提升、休闲绿道及乡村道路拓宽等工程建设。城镇功能日趋完善。促进土地集约化发展，完成岭脚村、白沙园村土地开发项目，拆除违章建筑、危旧房近5500平方米，做好拆后利用，不断优化城镇空间结构；优化公交线路，开通上垟车站至下堂山、上下吉至毛岙微公交线路，解决高山村村民出行问题，实现公交“村村通”。联合区乡两级人大代表，协调开通大岩至上垟学生公交专线，改善上垟至澄江公交路线，为学生营造安全便捷的上学路。提升群众出行条件，完成2022公路大中修，象岙到六平岗、毛岙到日溪等道路水毁修复工程。

（三）聚焦民之所盼、倾力投入，描绘民生优享、平安稳定的和美画卷。坚固疫情防线。平战结合扎紧防疫“口袋”，今年来共组织开展大规模核酸检测23次，应急综合演练2次。推进疫苗接种，完成60周岁以上新冠病毒疫苗全程接种和18周岁以上疫苗加强针接种任务，全力推进80岁以上老人第一针和加强针接种。在疫情放开后将疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，对乡敬老院实施封闭管控，加强防疫物资和药物保障。成立11支村社暖心服务队，为居家隔离人员、重点人员、低收入农户提供暖心服务，并在元旦节前对在乡的3503位60岁以上老人完成防疫暖心物资发放。聚焦“一老一小一弱”。提升改造岭脚村居家养老照料中心，成功承办全区现场推进会，完成乡敬老院提升改造工程。开启社工站社会化运营，为退伍军人、老年人群体共开展困难帮扶、丰富娱乐生活等服务35场次。优化整合乡村教育资源，推进小坑小学撤并到上垟中心小学。成功举办第十二届“同心共筑梦，携手护未来”候鸟夏令营活动，为留守儿童带来丰富多彩的暑期生活。开展奖教兴学活动，发放奖金11余万元，激励上垟学子励志笃学。持续实施文化惠民工程，实现全乡文化礼堂全覆盖，举办活动共1118场。积极落实财政转移支付，最低生活保障补助、农医保补助、残疾人补助等资金发放到位。深化社会治理。积极推动“四个平台”建设，完善“乡镇—村社—网格—微网格”治理架构，搭建17个网格、93个微网格，打通基层治理的“神经末梢”。利用乡矛盾调解中心、在线矛盾纠纷多元化解平台和移动微法院，化解各类矛盾纠纷共XX件，调解成功率达95%，办结国家级信访件X件，信访件回复率达100%；全力推进除险保安，常态化开展消防安全隐患大排查大整治、禁毒、反邪、扫黑除恶、防汛抗旱、森林防火、食品安全等工作，围绕防范化解重大风险，圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重要敏感节点信访维稳安保，无重大事故和群体性事件，全乡社会大局持续稳定。

（四）聚焦党建引领、从严治党，锻造坚强有力、政治清明的战斗堡垒。扎牢思想根基。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，充分利用新时代文明实践所、“农家书屋”、“村村响”广播、LED电子显示屏等宣传阵地，用好网评员、新乡贤、宣讲团等多支队伍，持续向村民播报宣传党的二十大报告中的新观点、新论断、新思想，让党的创新理论“飞遍寻常百姓家”。优化党建联建。全域推进“红色根脉强基工程”，沈岙村成果创建红色根脉强基示范村，示范带动周边各村，并帮带黄杜岙村完成重点村转化。深化“头雁领航·村村比拼”活动，出台《上垟乡村干部履职考评结果运用办法》，通过村干部互相观摩干事项目、优差干部结对互助、明确奖惩措施等方式，帮助落后村干部不断进步。建成绿色发展党建联建议事厅，建立党建联建联席会议制度，在全域旅游、生态农业、美丽乡村等方面促进各村互帮互建。强化正风肃纪。全面落实党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，严格落实中央八项规定精神。乡党委坚持有案必查的原则执纪办案，通过村级财务审计、群众来信来访、工程项目监督、三务公开检查、下村“三认”走访、党员座谈会等手段，严肃查处党员干部违法违纪行为。一年来开展正风肃纪活动27次，工作提示约谈73人次，处分违纪党员5人，党内警告2人，党内严重警告2人，留党察看1人，另有1人立案审查中。

二、收入支出情况分析

1．收入支出结构分析。

当年收入10426.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1133.14万元，占总收入的10.87%，基金预算拨款收入1.50万元，占总收入0.01%，其他收入6768.86万元，占总收入的64.92%，年初结转和结余2523.29万元，占总收入的24.20%。

当年总支出7280.56万元，其中，基本支出2969.49万元，占总支出的40.79%，其中：人员经费支出2260.27万元，占基本支出的76.12%，日常公用经费支出709.22万元，占基本支出的23.88%。项目支出4311.07万元，占总支出59.21%。

2.当年收支分布情况

3.年末结转和结余情况。

年末结转和结余3146.23万元。

4.收支与上年对比情况（单位：万元）。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（1）严格预算管理。结合本单位的实际，总结分析上年度预算执行情况和当年度的实施情况，积极与财政局和本单位各职能科室沟通，合理安排项目收支预算。

（2）落实预决算公开工作。2022年6月份和9月份，本单位部门预决算、“三公”经费预决算在区政府网上及时公开。

（3）做好年终部门决算和绩效考评工作。做好年终转账、对账和记入新账工作，完成部门决算报表的编制，做好部门预算的当年绩效考评事项，配合区审计局等各部门完成对本单位财务工作的审计和监督等。

台州市黄岩区上垟乡人民政府

2023年1月20日