一、概况

（一）部门职责

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，台州市黄岩区退役军人事务局 （汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位军队离退休干部休养所决算。

纳入台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.台州市黄岩区退役军人事务局本级

2.台州市黄岩区军队离退休干部休养所

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8383.56万元，支出总计8383.56万元,与2020年度相比，各增加897.88万元，增长12%。主要原因是：农村籍退役士兵优待金、义务兵家庭优待金、伤残在职等民生项目调标发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8383.56万元；包括财政拨款收入8288.10万元（其中，一般公共预算8288.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8283.56万元，其中基本支出2046.87万元，占24.71%；项目支出6236.70万元，占75.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8283.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7977.93万元,占96.31%；卫生健康（类）支出269.58万元,占3.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.07万元,占0.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8930.91万元，支出决算为8283.58万元,完成年初预算的93.87%，其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助等（项）。年初预算为 5301.5万元，支出决算为5443.46万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数,主要原因是农村籍士兵老年生活补助调标支付。

社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为2562.96 万元，支出决算为2360.04万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数,主要原因是部分退役士兵社会保险接续费项目业务部门未核对完成，未结算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 293.11 万元，支出决算为293.11 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.15 万元，支出决算为 31.83万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数,主要原因是部分项目未结算。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助 （项）。年初预算为 362万元，支出决算为 268.46万元，完成年初预算的 74.16%，决算数小于预算数,主要原因是医保系统未结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.88万元，其中：人员经费1912.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、综合目标考核、行政事业人员医疗保险费、基本养老保险金、职业年金、住房公积金。公用经费134.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为1.33万元，完成预算的59.11%,

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为1.33万元，占100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.25万元，支出决算为1.33万元，完成预算的59.11%。国内公务接待批次，累计0人次。主要用于上级部门和全生命周期活动兄弟县市学习交流接待等支出。外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待。其他国内公务接待支出1.33万元，主要用于上级部门和全生命周期活动兄弟县市学习交流接待，共9团组，117人次。

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区退役军人事务局(局)组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金6236.70万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗保障经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5972.35万元，政府性基金预算支出 0 万元。 2021年度黄岩区优抚对象补助经费专项转移支付项目的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，自评为全部或基本达成预期指标。项目全年预算数为 5972.35万元，执行数为5972.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，项目立项依据充分，符合党委政府政策要求被补助对象符合现实要求，测算依据明确清晰，实施方案科学合理；二是效益指标完成情况分析，优抚对象均按照文件给以补助，后续符合条件的退役人员将按照文件要求实行增减，资金使用合规合法，财务核算规范，总体完成质量较好，实施进度良好；三是满意度指标完成情况，优抚对象补助金的发放有助于维护退役士兵的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，有利于激发广大官兵及青年才俊加入到国防和军队建设中来,从而推动党在新形势下强军目标的实现，全区优抚对象满意度较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门决算退役军人事务局.pdf

2021年部门决算区军队离退休干部休养所(2).pdf