| 索引号: | 001008010002030/2022-03345 | 文件编号: | |
| 发布机构: | 区住建局 | 成文日期: | 2022-03-24 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
| 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年部门预算 | ||||
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目 录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2022年台州市黄岩区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明 （一）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明 （二）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明 （三）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明 （四）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （八）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明 （九）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2022年台州市黄岩区住房和城乡建设局部门预算表 （一）2022年部门收支预算总表 （二）2022年部门收入预算总表 （三）2022年部门支出预算总表 （四）2022年部门财政拨款收支预算总表 （五）2022年部门一般公共预算支出表 （六）2022年部门一般公共预算基本支出表 （七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2022年部门政府性基金预算支出表 （九）2022年部门国有资本经营预算支出表 （十）2022年部门项目支出预算表 （十一）2022年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表 一、部门概况 （一）主要职能 1．组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，贯彻实施住房保障相关政策。牵头监督指导全区保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。 2.拟订全区住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。 3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。 4.制定全区工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督实施，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。 5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。 6.拟订全区城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全区城市市政公用基础设施规划建设工作。负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。参与城市建设资金的安排使用和管理工作。 7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。 8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。 9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。 10.拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。 11.组织实施住房和城乡建设方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。 12.拟订人民防空规范性文件。制定人民防空专项规划并纳入国土空间规划。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设和无线电频率使用管理，组织人民防空警报试鸣。组织开展人民防空宣传教育，会同相关部门开展人民防空知识教育和技能培训。 13.负责人民防空工程建设、经费和资产管理、科学技术管理等工作。负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。负责人民防空从业企业资质管理。会同有关部门编制重要经济目标防护目录，对重要经济目标防护建设进行监督检查。参与军民融合建设。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。 14.完成区委、区政府交办的其他任务。 15.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域、人防系统“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业和人防系统的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。 16.关于重要经济目标防护建设的职责分工。区发展和改革局会同区人民防空办公室按照重要经济目标建设和管理有关规定，健全完善目录管理，协调行业主管部门编制重要经济目标建设防护规划，履行管理职能。区人民防空办公室会同区发展和改革局编制重要经济目标防护目录，依照规定对重要经济目标防护建设进行监督检查，指导重要经济目标单位开展防护专业队伍建设和训练演练。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，台州市黄岩区住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、局本级预算、台州市黄岩区建筑工程质量安全事务中心、台州市黄岩区排水监测事务中心、台州市黄岩区市政公用工程建设中心、台州市黄岩区村镇建设事务中心、台州市黄岩区建筑业发展事务中心、台州市黄岩区住房保障中心、台州市黄岩区房地产事务中心、台州市黄岩区城市房屋征收与补偿事务中心、台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心、台州市黄岩区市政公用工程质量安全事务中心和台州市黄岩区园林建设中心预算。 二、2022年台州市黄岩区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明 （一）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，台州市黄岩区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年收支总预算180851.42万元。 （二）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明 1．收入预算规模变化情况 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年收入预算180851.42万元，比上年执行数减少66854.65万元，减少47.99%，主要是政府性基金预算安排减少。 2．收入预算结构情况 其中：一般公共预算拨款收入10899.74万元，占6.03%；政府性基金预算收入148500.18万元，占82.11%；财政专户管理资金收入234.01万元，占0.13%；其他收入21217.49万元，占11.73%。 （三）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明 1．支出预算规模变化情况 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年支出预算180851.42万元，比上年执行数减少66854.65万元，减少47.99%，主要是城乡社区支出、住房保障支出、其他支出预算安排减少。 2．支出预算结构情况 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出5.1万元、教育支出10万元、科学技术支出254.3万元、文化旅游体育与传媒支出78万元、社会保障和就业支出477.5万元、卫生健康支出142.07万元、城乡社区支出135144.3万元、住房保障支出2017.57万元、其他支出42722.58万元。 2．按支出用途分类，包括人员支出4456.63万元，占2.46%；公用经费572.13万元，占0.32%；项目支出175822.65万元，占97.22%。 结转下年0万元。 （四）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算159399.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10899.74万元、政府性基金预算收入148500.18万元；支出包括：一般公共服务支出5.1万元、教育支出10万元、科学技术支出254.3万元、文化旅游体育与传媒支出78万元、社会保障和就业支出477.5万元、卫生健康支出142.07万元、城乡社区支出116915.38万元、住房保障支出2017.57万元、其他支出39500.00万元。 （五）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明 1．一般公共预算当年拨款规模变化情况 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款10899.74万元，比上年执行数减少177.87万元，下降1.61%，主要是本年度未安排节能环保支出。 2．一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出5.1万元，占0.05%；教育（类）支出10万元，占0.09%；科学技术（类）支出254.3万元，占2.33%；文化旅游体育与传媒（类）78万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出477.5万元，占4.38%；卫生健康（类）支出142.07万元，占1.3%；城乡社区（类）支出7915.2万元，占72.62%；住房保障（类）支出2017.57万元，占18.51%。 3．一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）5.1万元，主要用于事业运行。 （2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10万元，主要用于纳凉和人防体验馆运行维护费、 （3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）254.3万元，主要用于、人才公寓管理劳务费(人才办)、高层次人才房票补贴(人才办)支出。 （4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）78万元，主要用于古建筑修复工程支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.93万元，主要用于行政离休人员的离休费、生活性津贴、特需费等。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）307.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149.98万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）3.54万元，主要用于对机关事业单位职业年金的补助支出。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.68万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.05万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.34万元，主要用于公务员医疗补助。 （12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）341.48万元，主要用于行政在职人员经费，包括基本工资、奖金津贴、医疗保险、交通补贴、行政公用经费等。 （13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）50万元，主要用于城建大楼物业管理费等。 （14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）317.33万元，主要用于市政公用工程质量安全事务中心单位正常运行、开展日常事务工作的支出。 （15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）515.2万元，主要用于房地产事务中心单位支出和项目支出。 （16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2647.38万元，主要用于排水监测事务中心、园林建设中心、城市房屋征收与补偿事务中心等单位正常运行、开展日常事务工作的支出。 （17）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）149.82万元，主要用于村镇建设事务中心单位正常运行、开展日常事务工作的支出。 （18）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）194万元，主要用于开展日常事务工作的项目支出。 （19）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1200万元，主要用于黄岩区澄江巨岩路垃圾中转站工程。 （20）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）446.15万元，主要用于建设市场管理与监督支出、招标办单位正常运行、开展日常事务工作的支出。 （21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2053.84万元，主要用于排水监测事务中心正常运行，天长南路安置房工程、美丽宜居示范村建设补助资金、城镇老旧小区改造、区美丽城镇以奖代补资金等支出。 （22）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）49.5万元，主要用于农村危房改造。 （23）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）224.75元，主要用于保障性住房租金补贴。 （24）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1317.63元，主要用于老旧小区改造支出。 （25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）425.69元，主要用于住房公积金支出。 （六）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出5028.77万元，其中： 人员经费4456.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费572.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明 1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款148500.18万元，比上年执行数减少185019.40万元，下降55.47%，主要是本年度未安排棚户区改造支出， 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、其他支出安排减少。 2．政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区（类）支出109000.18万元，占73.4%；其他（类）支出39500万元，占26.6%。 3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7300万元，主要用于天长北路过渡房费、倪桥安置房工程、城村双改专项经费、天长南路过渡房费。 （2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）22024.15万元，主要用于黄岩区城乡排水一体化污水管道建设工程、双丰泵站至天元路污水压力管线工程、黄岩区既有多层住宅加装电梯、院路路供水供电工程、建设项目历年未结算项目结算款及保修金、人防大楼工程建设费、农村生活污水标准化运维改造费用等支出。 （3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）9289.12万元，主要用于农村生活污水设施运行管理、小城镇环境综合整治PPP项目运营期、江心屿土壤修复工程、区美丽城镇以奖代补资金、双丰泵站至天元路污水压力管线工程等支出。 （4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）18088.1万元，主要用于城乡排水一体化专项规划编制费、倪桥二期安置房工程项目等支出。 （5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4898.81万元，主要用于黄岩区城乡排水一体化污水管道建设工程、完整社区、绿色社区创建、黄岩区危旧房“保险+房屋安全动态监测城镇住房综合保险、建设工程消防设计审查验收第三方技术服务、新建工程防雷检测技术费、黄岩区路灯节能改造和运维（EMC）项目等支出。 （6）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其污水处理设施建设和运营（项）6400万元，主要用于排水监测经费、城市污水处理费等支出。 （7）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）37000万元，主要用于天长北路安置房工程、岙岸村安置房工程、横河棚户区改造工程。 （8）城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）4000万元，主要用于黄岩江口园区污水应急预处理工程。 （9）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）39500万元，主要用于2022年专项债---黄岩区孔庙历史街区保护与利用工程、2022年专项债--黄岩区官河古道工程、2022年专项债--黄岩区停车场建设开发工程、黄岩区委羽山文化遗址修复工程、黄岩区千年永宁古城复兴项目。 （八）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 台州市黄岩区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为37.45万元，比上年执行数增加17.78万元，增长90.39%，具体如下： 1．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。 2．公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.45万元，比上年执行数增长72.53%。主要用于接待来访公务、专项考察调研等支出。增加的主要原因是接待任务增加。 3．公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算35万元，比上年执行数增长91.88%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出35万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长91.88%，主要原因是建设工程项目增多，用车增加。 （十）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2022年台州市黄岩区住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算101万元，比上年预算数减少8.6万元，下降7.8%，主要是压缩公用经费，减少支出。 2．政府采购情况 2022年台州市黄岩区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额1003.19万元，其中：政府采购货物预算57.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算945.30万元。 3．国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，台州市黄岩区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。 2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4．绩效目标设置情况 2022年台州市黄岩区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款175822.65万元，一级项目11个。
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