中国人民政治协商会议

浙江省台州市黄岩区委员会办公室

2020年度部门决算

目 录

一、概况 1

（一）部门职责 1

（二）机构设置 1

二、2020 年度部门决算公开表 1

三、2020 年度部门决算情况说明 1

（一）收入支出决算总体情况说明 1

（二）收入决算情况说明 2

（三）支出决算情况说明 2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 6

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

（十）机关运行经费支出说明 8

（十一）政府采购支出说明 9

（十二）国有资产占有情况说明 9

（十三）预算绩效情况说明 9

四、名词解释 12

一、概况

（一）部门职责

1.政治协商。政协协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2．民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3．参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省台州市黄岩区委员会办公室部门决算包括：区政协办公室本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,635.94万元，支出总计1,635.94万元,与2019年度相比，各增加99.80万元，增长6.50%。主要原因是：人员变动，工资及奖金调增，养老保险及医疗保险基数调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,629.94万元；包括财政拨款收入1,626.01万元（其中，一般公共预算1,626.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.93万元，占收入合计0.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,635.24万元，其中基本支出1,471.16万元，占89.97%；项目支出164.08万元，占10.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,626.01万元，支出总计1,626.01万元，与2019年相比，各增加99.67万元，增长6.53%。主要原因是人员变动，工资及奖金调增，养老保险及医疗保险基数调增；财政拨款支出年初预算数1335.59万元，完成年初预算的121.74%，主要原因是人员变动，工资及奖金调增，养老保险及医疗保险基数调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,626.01万元，占本年支出合计的99.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.67万元，增长6.53%。主要原因是：人员变动，工资及奖金调增，项目经费调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,626.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,425.21万元，占87.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出133.64万元,占8.22%；卫生健康（类）支出67.16万元,占4.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335.59万元，支出决算为1,626.01万元,完成年初预算的121.74%，主要原因是工资及奖金调增，养老保险及医疗保险基数调增。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为959.42万元，支出决算为1184.87万元，完成年初预算的123.50%，决算数大于预算数的主要原因工资及奖金调增。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.81万元，支出决算为154.85万元，完成年初预算的121.16%，决算数大于预算数的主要原因数字政协项目经费调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.24万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.01万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，养老保险基数调增。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为24.08元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.94元，完成年初预算的104.30%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为41.14元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,471.16万元，其中：

人员经费1,328.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭的补助。

公用经费142.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13.00%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.07万元，下降100.00%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.13万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.79万元，下降85.60%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13.00%。主要用于接待接待各地方政协人员来黄学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计10人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾支出；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待各地方政协人员来黄学习交流等支出。接待1团组，10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为136.63万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比2019年度增加2.87万元，增长2.14%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，黄岩区政协办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黄岩区政协办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金154.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄岩区政协办公室在2020年度部门决算中反映委员会机关相关经费及《与国同梦—徐永辉与叶根土一家的70年》出版经费项目绩效自评结果。

委员会机关相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.00万元，执行数为41.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区委党代会的总体部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，大力推进协商民主，大力加强委员队伍建设，弘扬政协“和”文化，创建“和”家园。和谐通信，强化了队伍建设，增强了合力。

项目支出绩效自评表

《与国同梦—徐永辉与叶根土一家的70年》出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.80万元，执行数为19.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《与国同梦——徐永辉与叶根土一家的70年》已由浙江古籍出版社出版，并将之作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的乡土教材，使“叶根土一家70年”这一难得的文史资料更为生动，成为共和国从站起来、富起来到强起来的“浙江样本”。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。