目录

一、概况.............................................................. (   )

（一）部门（单位）职责...................................................(   )

（二）机构设置........................................................ (   )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................(   )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................................(   ) 

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................(  )

（二）收入决算情况说明.................................................(  )

（三）支出决算情况说明................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................(    )

（十）机关运行经费支出说明............................................(  )

（十一）政府采购支出说明............................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................(  )

（十三）预算绩效情况说明..............................................(  )

四、名词解释.......................................................... (  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

中共茅畲乡委员会、茅畲乡人民政府主要职责是：

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村乡建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门决算仅乡本级预算。

中共茅畲乡委员会、茅畲乡人民政府设下列内设机构：

（一）党政综合办公室（挂财政财务管理办公室牌子）。

（二）党建工作办公室。

（三）社会事务服务管理办公室（增挂行政审批办公室牌子）。

（四）基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）。

（五）经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）。

（六）村乡建设办公室（挂综合行政执法办公室）。

人大、纪委、人武部和工会、共青团、妇联等组织。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,228.22万元，支出总计6,228.22万元,与2019年度相比，各增加/减少-270.97万元，增长/下降-4.17%。主要原因是：根据实际当年安排项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,965.25万元；包括财政拨款收入1,174.47万元（其中，一般公共预算1,041.24万元，政府性基金预算133.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计19.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,790.78万元，占收入合计80.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,086.78万元，其中基本支出1,296.80万元，占21.31%；项目支出4,789.98万元，占78.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,437.44万元，支出总计1,437.44万元，与2019年相比，各增加/减少-182.67万元，增长/下降-11.28%。主要原因是根据实际当年安排项目资金减少。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,162.77万元，占本年支出合计的19.10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-168.98万元，增长/下降-12.69%。主要原因是：按照项目进度支付相应款项。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,162.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.69万元，占40.74%；国防（类）支出6.18万元,占0.53%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出68.07万元,占5.85%；社会保障和就业（类）支出197.42万元,占16.98%；卫生健康（类）支出74.93万元,占6.44%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出28.77万元,占2.47%；农林水（类）支出158.96万元,占13.67%；交通运输（类）支出4.75万元,占0.41%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出150.00万元,占12.90%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,162.77万元，支出决算为1,162.77万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为473.45万元，支出决算为473.45万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为68.07万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为105.9万元，支出决算为105.9万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为79.95万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）。年初预算为74.93万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）。年初预算为158.96万元，支出决算为158.96万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.38万元，其中： 

人员经费808.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费28.8万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出133.23万元，占本年支出合计的2.19%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少107.84万元，增长/下降424.73%。主要原因是：根据实际当年安排项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出133.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出133.23万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为133.23万元，支出决算为133.23万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为133.23万元，支出决算为133.23万元，完成年初预算的100%.

2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出133.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出**万元,占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元,占**%；社会保障和就业（类）支出**万元,占**%；节能环保（类）支出**万元,占**%；城乡社区（类）支出133.23万元,占100%；农林水（类）支出**万元,占**%；交通运输（类）支出**万元,占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元,占**%；金融（类）支出**万元,占**%；其他（类）支出**万元,占 **%；债务付息（类）支出**万元,占**%；抗疫特别国债安排（类）支出**万元,占**%。

3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为133.23万元，支出决算为133.23万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为133.23万元，支出决算为133.23万元，完成年初预算的100%.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。

具体情 况如下：

（1） 因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0；累计0次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0元，支出决算为0元。

公务用车购置预算数为0元，支出决算为0元（含购置税等附加费用），公 务用车运行维护费预算数为0元，支出0元；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7。

（3）公务接待费预算数为0元，支出决算为0元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额99.68万元，其中：政府采购货物支出99.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额99.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，茅畲乡组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，，共涉及资金1162.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度网格员、消防等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金133.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

16． 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

台州市黄岩区茅畲乡人民政府批复表.pdf