和公示，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责组织土地征收征用、集体土地房屋拆迁和土地供应等工作，实施经营性用地出让工作。

6.配合市局建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。落实国土空间总体规划确定的主体功能区战略和制度，参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线及生态、农业、城镇空间并监督实施。参与本区域控制性详细规划、城市设计、交通市政规划及其他相关专项规划编制工作。指导开展乡镇、村庄规划编制工作。配合市局建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。负责建设用地、建设工程规划许可工作，对建设项目审批后到竣工验收期间的规划实施情况进行监督。

 7.负责统筹全区域国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施本区域生态保护补偿制度

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责全区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。监督指导矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。落实地质灾害防治相关工作，组织协调和指导监督群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害综合治理工作。

10.负责全区域测绘地理信息管理工作。参与编制基础测绘规划，负责制定基础测绘年度计划并组织实施，建立测绘基础设施。负责测绘地理信息行业管理，监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责测绘项目行政许可和测绘项目质量监督。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息成果管理、地图审核和测量标志保护等工作。

11.负责全区域自然资源领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。负责自然资源和规划、测绘法律法规的宣传和实施。负责查处派驻区域自然资源（林业资源除外）、测绘违法案件。

12.承办市局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划局黄岩分局部门决算包括：局本级预算、局下辖的19个乡镇自然资源所、台州市黄岩自然资源监察大队、台州市黄岩自然资源事务中心。

纳入台州市自然资源和规划局黄岩分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19,103.75万元，支出总计19,103.75万元,与2019年度相比，各增加81.19万元，增长0.43%。主要原因是：全域土地整治项目的费用的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,150.46万元；包括财政拨款收入16,150.46万元（其中，一般公共预算6,418.02万元，政府性基金预算9,732.43万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,188.76万元，其中基本支出2,508.16万元，占15.49%；项目支出13,680.60万元，占84.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,299.54万元，支出总计16,299.54万元，与2019年相比，各增加128.81万元，增长0.80%。主要原因是全域土地整治项目的费用的增加；财政拨款支出年初预算数12349.73万元，完成年初预算的131.98%，主要原因是横街东路原电器开关厂土地收储成本3000万纳入我部门决算及年中下达的工作任务需要追加的项目经费造成的。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,418.02万元，占本年支出合计的39.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少502.70万元，下降7.26%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出的项目费用的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,418.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出192.82万元,占3.00%；卫生健康（类）支出112.00万元,占1.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,786.20万元,占90.16%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出327.00万元,占5.10%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5433.48万元，支出决算为6,418.02万元,完成年初预算的118.12%，主要原因是机构改革人员增加导致的基本支出的增加、年中因省里工作安排追加了基础地理信息数据联动更新项目及省级国土资源节约集约模范县（区）创建的项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.88万元，支出决算为128.41万元，完成年初预算的110.80%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加导致养老保险缴费基数变大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.94万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加导致职业年金缴费基数变大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加导致行政单位医疗保险缴费基数变大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加导致事业单位医疗保险缴费基数变大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.18万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加导致公务员医疗补助缴费基数变大。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为1633.69万元，支出决算为1946.46万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致工资、住房公积金等人员费用的增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为75.96万元，决算数大于预算数的主要原因省里年中下达紧急工作任务，追加省级国土资源节约集约模范县（区）创建的项目费用导致的。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为2318.75万元，支出决算为2317.93万元，完成年初预算的99.96%，基本完成年初的预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为0万元，支出决算为345.1万元，决算数大于预算数的主要原因省里年中下达紧急工作任务，追加基础地理信息数据联动更新项目费用导致的。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为196.96万元，支出决算为218.58万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因人员工资、住房公积金等人员费用的增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1004.30万元，支出决算为882.18万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于预算数的主要原因是省里相关政策的调整导致部分项目实施进度降低，根据合同约定相关项目费用支付的减少。

地质灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为117万，决算数大于预算数的主要原因省里下拨地质灾害点搬迁补助专项资金。

地质灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万，决算数大于预算数的主要原因中央下拨的地质灾害防治专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,469.85万元，其中：：

人员经费2,164.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费305.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,732.43万元，占本年支出合计的60.12%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加631.51万元，增长6.94%。主要原因是：使用政府性基金预算的全域土地综合整治项目费用的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,732.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,732.43万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6916.25万元，支出决算为9,732.43万元,完成年初预算的140.72%，主要原因是横街东路原电器开关厂土地收储成本3000万纳入我部门决算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为79,98.03万元，完成年初预算的159.96%，决算数大于预算数的主要原因横街东路原电器开关厂土地收储成本3000万纳入我部门决算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。年初预算为116.25万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为800万元，支出决算为618.16万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于预算数的主要原因全区规划编制经费项目支付费用的减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.05万元，完成预算的30.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门通过加强内部管理，严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出情况，尤其是严格管理公务用车，公车维护费支出连年下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算为4.82万元，占79.58%，与2019年度相比，减少0.89万元，下降15.53%，主要原因是我部门通过加强内部管理，严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公车维护费支出连年下降；公务接待费支出决算为1.24万元，占20.42%，与2019年度相比，减少0.35万元，增长39.94%，主要原因是因机构改革，增加了接待的人员和批次。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15万元，支出决算为4.82万元，完成预算的32.13%。决算数小于预算数的主要原因是我部门通过加强内部管理，严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公车维护费支出连年下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为15万元，支出4.82万元，完成预算的32.13%。决算数小于预算数的主要原因是我部门通过加强内部管理，严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的24.8%。主要用于接待省、市等上级有关单位工作调研、专项检查等支出。决算数小于预算数的主要原因：一是因为受新冠疫情影响，原安排的公务接待减少；二是我部门通过加强内部管理，严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计78人次。

外宾接待支出0万元，无费用产生。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于省、市等上级有关单位工作调研、专项检查等支出，接待8团组，78人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为310.06万元，支出决算为305.82万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因我部门通过加强内部管理，严格执行有关规定，厉行节约，从严控制机关运行经费支出；比2019年度减少31.72万元，下降9.39%，主要原因是通过加强内部管理，严格执行有关规定，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额890.78万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出881.50万元。授予中小企业合同金额890.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额890.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市自然资源和规划局黄岩分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金3948.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度地质灾害防治治理经费、黄岩区全域土地综合整治项目资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9732.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市自然资源和规划局黄岩分局在2020年度部门决算中反映大楼物业管理经费及黄岩区第三次土地调查项目绩效自评结果。

大楼物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为52.29万元，执行数为52.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是提供一个整洁、舒适的办公环境；二是维护正常的办公秩序和良好的自然资源形象。发现的问题及原因：一是有时环境保洁特别是角落达不到多城同创的要求；二是消防等相关专业人员配备不够专业。下一步改进措施：加强管理对保洁人员和专业人员的管理。

黄岩区第三次土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为171.2万元，执行数为171.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是作为国土空间基础信息平台的统一底版；二是查清黄岩区农村土地利用现状、城镇村内部土地利用现状情况；三是建立国土调查数据库系统及共享平台。发现的问题及原因：一是山区部分图斑举证困难。下一步改进措施：借助新技术无人机参与举证。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项（项）：指

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室的属事业单位。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映上述项目以外其它用于国土资源事务方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其它用于自然灾害防治的支出。

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