台州市黄岩区文广旅体局（汇总）

2020年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 2 )

（一）部门职责...............................................................................................(2 )

（二）机构设置...............................................................................................(8 )

二、2020年度部门决算公开表........................................................................( 9)

三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................(9 )

（一）收入支出决算总体情况 说明.................................................................(9 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(9 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(9 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(10 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(17 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 19)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................(20 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(22 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................(22 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( 22)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................( 23)

四、名词解释.................................................................................................(29 )

一、概况

（一）部门职责

1.台州市黄岩区文广旅体局本级

（1）组织起草文化和广电、旅游、体育等规范性文件草案，组织拟订政策措施。

（2）拟订全区文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游体育体制机制改革。

（3）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化和旅游体育活动。

（4）负责全区文化公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游体育公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游体育设施建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进文化和旅游体育基本公共服务标准化、均等化。

（5）指导推进全区文化和旅游体育科技创新发展。推进文化和旅游体育行业数字化、标准化建设。负责全区文化和旅游体育人才队伍建设。

（6）负责全区文化遗产保护。指导、协调全区文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

（7）统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游产业、体育产业发展，促进文化和旅游体育融合发展，推动文化和旅游体育产业高质量发展。组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（8）制定全区文化和旅游体育市场发展开发战略并组织实施，负责全区文化、广电、旅游、体育领域的行政许可、管理、监督工作，监督管理文化和旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游体育市场，指导推动文化和旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。负责区级文化和旅游体育社会组织的业务监管。

（9）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（10）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

（11）负责全区文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等文化市场综合执法，维护市场秩序。指导全区文化和旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和旅游体育行业安全监督管理。

（12）指导、管理全区文化和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化和旅游体育产业融合发展，努力使公共文化体育服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

2.台州市黄岩区文化市场综合执法队

依法对全区文旅经营单位和文旅经营活动进行监督和检查，制止和查处文旅经营中的违法行为；受理公民、法人和其他组织对全区文旅市场中违法行为的举报和投诉；组织联络、协同区有关执法部门实施联合执法工作；审核管理权限内的文旅市场违法行为的处罚意见。

3.台州市黄岩区旅游事业发展中心

（1）协调旅游资源开发的保护，参与旅游项目建设规划论证和审核报批工作。

（2）负责推进全区旅游公共服务体系规划建设，策划组织旅游宣传活动和重大促销活动，培育旅游品牌。

（3）负责全区旅游统计工作，指导全区智慧旅游、旅游公共信息和咨询平台体系建设。

（4）负责旅游景区 （点）质量等级、星级旅行社、星级饭店评定、申报工作。

（5）完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

4.台州市黄岩区体育事业发展中心

（1）实施全区体育发展战略和中长期发展规划。

（2）组织实施全民健身计划，指导和协调开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。配合有关部门规划、协调公共体育场馆等体育设施建设布局，指导体育设施建设和使用。

（3）协助指导体育社团工作，协调体育社会组织赛事活动工作，配合推进体育社会组织改革。

（4）负责竞技体育发展，承担体育业余训练和体育竞赛具体工作。指导和协调全区重大体育活动，配合监督赛风赛纪及反兴奋剂工作。

（5）参与拟订体育产业以及体育场馆发展规划并协助组织实施。推进全区体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计工作，推进体育产业融合民发展。

（6）配合相关部门，组织和指导体育教育、体育科学研究工作，抓好体育人才队伍建设。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务

5.台州市黄岩区博物馆

（1）承担全区可移动文物的收藏保管、陈列展览、科学研究、藏品征集、文物普查等方面工作。指导民营博物馆开展相关业务。

（2）负责馆藏文物保管、鉴定、研究、修复、登记、建档等工作，并采取有效措施做好防火、防盗工作，确保文物安全。

（3）负责全区不可移动文物保护工作，指导区内各级文保单位开展文物保护与管理。

（4）负责申报推荐各级文物保护单位，研究提出划定文物保护单位周围控制地带的意见。

（5）负责文物建筑修缮、抢险加固和迁（复）建工程审核报批工作，并组织验收。

（6）协助考古调查、勘探和发掘工作；组织实施文物保护与抢救、修缮工作。

（7）组织实施全区非物质文化遗产保护计划，组织开展非物质文化遗产普查、挖掘、保护和整理工作；负责各级非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作。

（8）加强非物质文化遗产研究和保护，组织课题申报工作；组织开展非物质文化遗产展存展示活动。

（9）完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

6.台州市黄岩区文化馆

（1）弘扬社会主义核心价值观，配合中心工作，宣传党的路线方针政策，对群众进行思想道德教育。

（2）指导下级群众文化业务单位工作。对辖区内综合文化站的公共文化服务提供智力、人员、技术支撑。

（3）组织开展各类群众文化艺术创作、展示和交流活动。

（4）辅导培训各类社会艺术团队、文艺骨干和基层群众文化干部。

（5）挖掘、整理、研究和发展、利用民族民间艺术资源。

（6）开展群众文化理论调查研究。

（7）编发群众文化报刊和文艺宣传资料，提供公共文化服务信息。

（8）完成黄岩区文化和广电旅游体育局交办的其他任务 。

7.台州市黄岩区图书馆

（1）收集、整理、保存文献信息并提供借阅、查询和社会教育及相关服务。

（2）开展公共图书馆服务网络建设。

（3）利用数字化、网络化技术为社会公众提供便捷服务。

（4）承担古籍保护业务工作。

（5）完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

8.台州市黄岩区少年儿童业余体校

（1）研究制定全区青少年业余体育训练发展规划并组织实施。面向社会选拔、培育青少年体育后备人才。

（2）科学开展青少年业余体育训练，组织、参加各类青少年体育比赛和活动。向上级输送优秀体育后备人才。

（3）负责全区全民健身社会指导工作和社会体育从业人员、社会体育指导人员培训及日常管理工作。

（4）承担社会体育活动及社会体育指导员培训等工作。

（5）承担国民体质监测和科学健身指导等公益服务。

（6）承担实施群众性体育竞赛等事务性工作。

（7）完成区体育事业发展中心交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区文化和广电旅游体育局（汇总)部门决算包括：局本级决算（包括区体育事业发展中心、区旅游事业发展中心、区文化市场综合执法队、区文化事业发展中心）、局属事业单位区博物馆决算、区文化馆决算、区图书馆决算、区少体校决算。

纳入台州市黄岩区文化和广电旅游体育局（汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

台州市黄岩区文化和广电旅游体育局（本级）

台州市黄岩区文化馆

台州市黄岩区图书馆

台州市黄岩区博物馆

台州市黄岩区少年儿童业余体校

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,412.14万元，支出总计13,412.14万元,与2019年度相比，各增加7,010.76万元，增长109.52%。主要原因是：机构改革后原文广新局、原风景旅游局、原体育局三局合并为文广旅体局，新增沙埠窑址考古发掘项目经费、图书馆新馆工程建设等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,225.01万元；包括财政拨款收入13,039.35万元（其中，一般公共预算7,893.96万元，政府性基金预算5,145.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.60%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入185.67万元，占收入合计1.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,238.10万元，其中基本支出3,213.69万元，占24.28%；项目支出10,024.41万元，占75.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,039.35万元，支出总计13,039.35万元，与2019年相比，各增加7,181.61万元，增长122.60%。主要原因是机构改革后原文广新局、原风景旅游局、原体育局三局合并为文广旅体局；财政拨款支出年初预算数16542.93万元，完成年初预算的78.82%，主要原因是博物馆建设施工单位资料提供不全，结算审价未及时完成，沙埠窑址后期费用由专项债支出，年中调整了图书新馆建设项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,893.96万元，占本年支出合计的59.63%。与201g9年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,075.23万元，增长63.82%。主要原因是：机构改革后原文广新局、原风景旅游局、原体育局三局合并为文广旅体局，新增沙埠窑址考古发掘项目经费。图书馆新馆工程建设项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,893.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7.75万元,占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,323.54万元,占92.77%；社会保障和就业（类）支出313.30万元,占3.97%；卫生健康（类）支出186.95万元,占2.37%；节能环保（类）支出62.42万元,占0.79%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15766.38万元，支出决算为7,893.96万元，完成年初预算的50.07%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年上半年文旅体活动暂缓，沙埠窑址后期费用由专项债支出，博物馆建设施工单位资料提供不全，结算审价未及时完成，年中调减了图书馆新馆建设项目预算。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年名师名家工作室活动暂停。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为830.14万元，支出决算为948.98万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于预算数的主要原因行政人员政策性增资、考核奖、各类社会保险调增。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为3627.4万元，支出决算为1815.15万元，完成年初预算的50.04%，决算数小于预算数的主要原因年中调减了图书馆新馆建设项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为152万元，支出决算为154.25万元，完成年初预算的101.48 %，基本持平。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为15万元，支出决算为4万元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因区文化馆项目经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为138.79万元，支出决算为 139.15万元，完成年初预算的100.26 %，基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为168万元，支出决算为146.56万元，完成年初预算的87.24 %，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年旅游宣传活动暂停。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为98万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的50.67 %，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，2021年上半年旅游宣传活动暂停。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1431.1万元，支出决算为1963.72万元，完成年初预算的137.22%，决算大于预算数的主要原因是政策性调资。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为370万元，支出决算为334.92万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整，人员经费支出减少。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为811.68万元，支出决算为381.72万元，完成年初预算的47.03%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1237.58万元，支出决算为363.87万元，完成年初预算的29.40%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆建设施工单位资料提供不全，结算审计未完成，沙埠窑址后期费用由专项债支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为100.48万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的122.17 %，决算数大于预算数的主要原因行政人员政策性增资、考核奖、各类社会保险调增。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为10万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的279.4 %，决算数大于预算数的主要原因追加了射击馆安保经费17.94万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为86万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的98.86%，基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为932.87万元，支出决算为532.65万元，完成年初预算的57.1%，决算数小于预算数的主要原因体育设施改造经费320万元因正在第三方审价中未结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为261.19万元，支出决算为187.19万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要预算调减结转到2021年安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.51万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因文化馆遗嘱补助人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175.56万元，支出决算为179.56万元，完成年初预算的102.28 %，决算数大于预算数的主要原因政策性调增缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.78万元，支出决算89.78万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因政策性调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的100.53%，基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.53万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是有部分事业退休人员已缴一次性医保，不需要再缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.46万元，支出决算为87.11万元，完成年初预算的220.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算调增部分事业退休人员公务员医疗保险补助。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自生态保护支出（项）。年初预算为62.42万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,211.42万元，其中：：

人员经费2,891.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费320.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,145.39万元，占本年支出合计的38.87%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,106.37万元，增长395.22%。主要原因是：新增地方政府债务限额（桐树坑红色旅游工程）支出，新增文化馆迁建工程项目经费，新增沙埠窑址考古发掘项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,145.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元,占0.58%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,115.39万元,占41.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出3,000.00万元,占58.30%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为776.54万元，支出决算为5,145.39万元,完成年初预算的662.6%，主要原因是新增地方政府债务限额（桐树坑红色旅游工程）支出，新增文化馆迁建工程项目经费，新增沙埠窑址考古发掘项目经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为34万元，支出决算为30万元，完成年初预算的88.24%，决算数大于预算数的主要原因省财政厅文件要求调减中央旅游发展专项基金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因新增地方政府债务限额（桐树坑红色旅游工程）支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为742.54万元，支出决算为615.39万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，暂停体育赛事及聚集性群众体育活动。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增文化馆迁建工程项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为7.75万元，完成预算的50.98%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支、受新冠肺炎疫情影响活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.72万元，下降100.00%，主要原因是今年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，占25.17%，与2019年度相比，减少0.81万元，下降29.26%，主要原因是加强公务用车管理，控制费用支出；公务接待费支出决算为5.80万元，占74.83%，与2019年度相比，减少0.16万元，下降2.67%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为1.95万元，完成预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支及受新冠肺炎疫情影响图书专项车出车次数减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出1.95万元，完成预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，控制费用支出，以及受新冠肺炎疫情影响图书专项车出车次数减少。主要用于执法车、图书馆流通车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为9.2万元，支出决算为5.80万元，完成预算的63.04%。主要用于全国、省、市及周边各县市来我区联系工作、学习交流以及交叉检查等人员接待的支出。决算数小于预算数的主要原因是节约接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56团组，累计423人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待公务活动的外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.80万元，主要用于全国、省、市及周边各县市来我区联系工作、学习交流以及交叉检查等人员接待的支出。接待56团组，423人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为209.77万元，支出决算为203.24万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因节约运行经费；比2019年度增加65.55万元，增长47.6%，主要原因是机构改革后原文广新局、原风景旅游局、原体育局三局合并为文广旅体局，预算经费相应合并。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,553.46万元，其中：政府采购货物支出204.36万元、政府采购工程支出3,000.00万元、政府采购服务支出349.10万元。授予中小企业合同金额3,141.67万元，占政府采购支出总额的88.41%。其中，授予小微企业合同金额82.97万元，占政府采购支出总额的2.33%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区文广旅体局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆流通车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，文广旅体局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金1786.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“四提升、四覆盖”全民健身工程创建工程创建经费、体育场地面积建设、提升经费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金295.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

黄岩区文广旅体在2020年度单位决算中反映群众体育比赛活动经费及旅游市场宣传项目绩效自评结果。

群众体育比赛活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展群众体育活动次数≥30；二是参与活动人数≥1000；三是赛事活动知晓率有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游市场宣传自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108万元，执行数为99.65万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：一是参加省市组织的多场推介会；二是制作宣传画册折页以及宣传小礼品；三是投放动车站广告及开通旅游直通车；四是宣传黄岩旅游，提高黄岩旅游知名度和美誉度，引进更多游客；拉动消费，带动地区的经济增长；五是宣传黄岩旅游，提高黄岩旅游知名度和美誉度，引进更多游客；六是提升我区的旅游知名度和美誉度；七是促进黄岩大旅游发展，全域景区化，打造优良环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

    文化三下乡项目绩效评价结果：良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（类） ：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上项目以外其他用于文化方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

44.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反映其他用于自然生态保护方面的支出。

45.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

46.其他支出（类）其他政府性基金及对庆专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

    47.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

台州市黄岩区文化和广电旅游体育局（汇总)2020年度部门决算公开.pdf

台州市黄岩区文化和广电旅游体育局（本级）2020年度部门决算公开.pdf

文化馆2020决算公开.pdf

台州市黄岩区博物馆2020年度决算公开.pdf

台州市黄岩区图书馆2020年度决算公开.pdf

台州市黄岩区少年儿童业余体校2020年度决算公开.pdf