2020年度

  台州市黄岩区投资促进中心

  部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门职责...............................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 2)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................................( 2)

三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 6)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 8)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(8 )

四、名词解释..................................................................................................(13 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关经济合作交流、对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策；制定全区招商引资和经济协作工作的中长期规划和年度工作计划；研究拟订全区招商引资、经济协作交流工作的有关政策、意见、办法和工作措施，并组织具体实施；负责投资政策宣传。

2、负责全区招商引资工作的组织、协调、督查、统计，负责对全区招商引资任务指标的分配、检查、考核和奖励工作；指导全区各招商机构业务工作；参与推进各乡镇（街道）及相关部门有关经济合作、招商引资等方面工作。

3、组织全区省内外招商引资和经济合作交流活动；负责相关项目的推介、洽谈、协调工作；负责全区招商政策、投资环境和重大项目的统一宣传推介，为境内外投资客商和经济合作对象提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规咨询等方面的优质服务；开展专业性招商引资活动，配合有关部门开展招才引智及科技合作活动。

4、负责全区招商资源整合统一管理，牵头组织开展项目及投资者等招商引资事前评估；负责本区重点招商项目库、重点客商资源库和专业招商网络平台的建设工作，建立与境内外投资客商和经济合作对象的信息沟通渠道；负责对投资项目的跟踪服务，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；协调处理投资过程中的有关诉求。

5、参与异地黄岩商会等社团组织的联络、服务及回归投资协调工作。

6、完成区政府交办其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区投资促进中心部门决算包括局本级决算，

没有纳入台州市黄岩区投资促进中心2020年部门决算编制范围的二级单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余15.00万元，本年收入324.16万元，本年支出339.16万元,与2019年度相比，各增加117.28万元，增长56.69%。主要原因是：客商接待与驻外招商工作的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计339.16万元；包括财政拨款收入324.16万元（其中，一般公共预算324.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算 0万元），占收入合计95.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15万元，占收入合计4.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计339.16万元，其中基本支出159.74万元，占47.1%；项目支出179.39万元，占52.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计324.16万元，支出总计324.16万元，与2019年相比，各增加117.28万元，增长56.69%。主要原因是客商接待与驻外招商工作的增加；财政拨款支出年初预算数324.16万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出309.16万元，占本年支出合计的91.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.28元，增长61.12%。主要原因是：客商接待与驻外招商工作的增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出309.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290.58万元，占93.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和 就业（类）支出15.19万元,占4.91%；卫生健康（类）支出3.39万元,占1.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等 （类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.86万元，支出决算为309.16万元,完成年初预算的91.51%，主要原因是人员减少以及疫情影响驻外招商工作人员减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为231.83万元，支出决算为149.42万元，完成年初预算的64.45%，决算数小于预算数的主要原因人员减少以及疫情影响驻外招商工作人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为106.03万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的133.13%，决算数大于预算数的主要原因工作人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的137.26%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整以及工作人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的137.13%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.74万元，其中：

人员经费146.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为6.94万元，完成预算的39.66%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情之下公务接待减少。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无车辆；公务接待费支出决算为6.94万元，占100%，与2019年度相比，减少2.99万元，下降30.11%，主要原因是疫情之下公务接待减少。具体情况如下：

（1） 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是无人因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是单位无车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是单位无车辆。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是单位无车辆。主要用于等所需的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为6.94万元，完成预算的46.27%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情之下公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64团组，累计578人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外商投资团组，0人次。

其他国内公务接待支出6.94万元，主要用于接待省外投资团组，578人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，投资促进中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金179.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2．部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

投资促进中心在2020年度部门（单位）决算中反映驻点招商及浙商之家项目绩效自评结果。

驻点招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为160万元，执行数为110.22万元，完成预算的68.89%。项目绩效目标完成情况：一是宣传覆盖区域北京、上海、深圳、杭州；二是宣传次数超20次。

发现的问题及原因：一是招商人员素质有待提升。招商能否成功，在很大程度上取决于招商人员是否专业，招商人员代表着政府形象，是投资商对项目投资决策的关键因素。目前我区驻外招商人员多为招商战线上新生力量，专业知识匮乏，招商经验尚浅，独立工作能力不足，与市场磨合程度不够，有一定的畏难情绪，在一定程度上影响了工作成效。二是招商方法过于单一。目前我区驻外招商组主要采用小分队上门招商的方式开展招商活动，但是获取信息渠道较为单一，预约成功率也较低。参加国内外大型招商活动的机会较少，同时，受客观因素制约，招商组自行组织的专题推介会仅有杭州组2次，招商方法不够多元化。

下一步改进措施：一是优化招商队伍，提升素质能力。招商队伍贵在精干、贵在专业。驻外招商人员既要有较高的专业知识，也要有较为丰富的招商经验；既要熟悉、了解本地区的产业结构、产业布局，也要掌握、熟知国内外某些产业发展的动态、走向。二是紧抓产业链导向，全面开展招商。紧密围绕“接轨大上海、融入长三角”的发展重点，紧盯数字经济、智慧交通、科技创新等新领域，着重引进一批长三角区域的“大好高”项目，做好产业承接转移工作。重点围绕模具、塑料日用品、新能源电动车、医化等黄岩优势产业集群，按照补链、强链、优链要求，突出产业链延伸和价值链提升，重点引进研发设计、生产加工、销售服务等产业链关键环节项目，做深做实产业链招商。重点关注科技含量高的企业、用地面积少的“高精尖”项目以及人才团队项目，依托“人才引进计划”产业园、黄岩科创园等创业创新平台，打造新兴产业集群。

项目支出绩效自评表

浙商之家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是宣传覆盖区域北京、上海、广州等；二是宣传次数超10余次。

发现的问题及原因：一是重大项目储备不足。虽然目前我区在谈项目较多，但是盯引项目库中5亿元以上的项目较少，而且综合考虑用地计划的安排，很难实现一次性投入，必须分期分区落实，重大项目的招引仍是我区突破的重点。二是力量配备需进一步增强。据了解，与其他兄弟县市区相比，虽然机构改革后人员编制有所增加，但领导职数和人员编制数相对偏少，工作力量相对薄弱，尤其是缺少专业的招商人才。

下一步改进措施：一是依托三张“金名片”开展精准招商。聚焦“千年永宁”、“中华橘源”、“模具之都”建设。二是各级联动开展驻点招商。加强对北京、上海、杭州、深圳等地驻外招商组的日常管理和项目绩效考核，发挥四个驻外机构的前沿阵地作用，着力引进一批带动能力强、产业链高端的大项目、好项目和一批科技前沿、引领未来科技发展方向的“国千、省千”人才以及尖端技术。三是全方位完善招商平台建设。强化宣传平台建设；强化项目平台建设；强化组织平台建设。四是选优配强招商队伍。充实招商中枢；落实专业招商组责任；提升队伍专业知识。

项目支出绩效自评表

3．财政评价项目绩效评价结果

无。

4．部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

16． 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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