各位代表：

现向大会书面报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入执行情况

2020年沙埠镇财政总收入7300万元，地方财政收入3997万元。

（二）财政预算收支执行情况

财政预算收入7343.04万元，完成预算数的75.6%，具体包括：

1.一般预算拨款收入1307.6万元，其中：

体制补助收入（预算内人员工资）925.67万元。

农村税费改革转移支付补助22.66万元。

体制结算补助163.68万元（税收超收分成）。

专项补助收入195.59万元。

2.基金预算收入776.04万元。

3.镇政府及各部门积极申报项目，用足用活政策，争取上级各部门补助资金5067.06万元，主要包括：院岙线政策处理、104国道政策处理、供水三期政策处理、土地开发以奖代补资金、美丽公路、沿溪绿化等。

4.一事一议自筹资金等其他收入192.34万元。

财政预算支出7781.53万元，完成预算数的79.4%。其中：基本支出2200.75万元，项目支出5580.78万元。具体包括：

1. 一般公共服务支出1641.75万元。

2. 国防支出106.57万元。

3.文化体育与传媒支出149.34万元。

4.社会保障和就业支出519.39万元。

5.医疗卫生与计划生育支出213.72万元。

6.城乡社区事务支出2720.19万元。

7.农林水事务支出1912.32万元。

8.交通运输支出430.08万元。

9.灾害防治及应急管理支出88.18万元。

按照现行区、镇财政管理体制计算的镇级分成收入，加上上级补助收入，减去本年支出，全镇财政收支实现平衡。

二、2020年财政预算执行的主要特点和效果

（一）财政收入组织得力、平稳有序

明确目标抓落实。落实收入目标管理责任制，强化税收分析和预测，及时掌握税收计划执行情况，把握税源和收入变化，强化征收管理精细化，确保税收足额征缴入库。强化税源监管，深化国地税合作机制，加强对重点行业、重点企业、重点税目的税收征管；完善以电控税和纳税人国地税差异比对补税日常管理办法。

（二）疫情防控夺得了阶段性胜利,经济发展夺得了扭转性胜利。坚持尽快把疫情造成的损失补回来，率先成立企业复工复出服务组，解决企业“烦心事”128件，其中发动商会包车接外省籍员工“回家”复工案例被中央《新闻联播》报道播出。全面落实减税降费政策，减免企业社保232万元，发放普惠性“两直”补助300多万元、返黄车费9.3万元。加快省级小微企业信用贷款评级试点建设， 75家小微企业获得近1亿元低息信用贷款。加大企业培育支持力度，新增浙江旭日工贸有限公司、浙江黄岩宏广工贸有限公司等3家省级科技型企业，全年R＆D经费投入980万元，完成率达144%，居全区第一。启动浙江黄岩宏广工贸有限公司、浙江紫鑫木业有限公司“零地技改”、联屿路西侧厂区建设，完成繁三小微园区开发方案编制，企业亩产效率大大提高。

（三）坚持发展为要、攻坚克难，实现了“三个显著提升”。

美丽乡村显著提升。加快环库景点布局，积极争创黄岩区佛岭省级森林公园，完成南胡村、横溪村2个环佛岭水库景观节点建设，实现环库村庄全域景区化。打造美丽城镇升级版，改造提升沙埠车站、繁二综合菜市场、繁二体育公园，整治集镇私搭乱建、占道经营等行为，国家卫生乡镇通过省级迎检。加大沿溪“装饰”，完成沙埠溪云浪堰、拱形廊桥、生态湿地等建设，省级“美丽河湖”成效显现。加大路网体系建设，完成104国道黄岩头陀至院桥公路、院沙线拓宽、“四好农村路”道路施工，打通了沙埠至院桥、沙埠至茅畲、沙埠至黄岩的快捷通道。

基础设施显著提升。坚决打赢农村饮水安全攻坚战，完成11公里二级管网铺设，9个村三级管网建设、北岙片增压泵站改造提升，全镇16个村2万多人的饮水安全得到基本保障。推进全面彻底的污水纳管和严格的雨污分流，完成辖区内工业企业、企事业单位、六小行业污水整改127家，新增廿四都等6个村居民雨污纳管2429户，全镇污水管网新增28000多米、雨水管网新增9600多米，实现了污水零直排全覆盖。加大水利设施维护，启动佛岭水库除险加固工程，完成凌云水库除险加固、虎柜头溪综合整治及西建河、北岙溪、南支坑、北支坑等水毁修复，农业抗灾能力进一步得到提高。大力开展道路隐患整治，完成乡村公路大中修5公里、破损路面修复4.3公里，安装唐山村、霅溪村佛岭等道路护栏2.4公里，有效减少交通安全事故的发生。

人居环境显著提升。坚持规划引领，完成沙埠镇国土空间总体规划编制，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，优化生产、生活、生态“三生”空间。一体联动推进“三改一拆”与村庄管理，消除存量违法建筑26宗5.5万平方米，完成危旧房改造备案40户，农房基础信息调查7000多户。加快农村现代化建设，完成廿四都、霅溪安置小区建设，安置拆迁农户35户54间。深入开展“三无”专项整治，全面清除“牛皮癣”、清理乱堆放、清扫卫生死角等，全力迎接文明城市复评。加大垃圾分类工作力度，日处理生活垃圾30吨，生活垃圾无害化处理率达到100%，配置农村生活垃圾运输车辆50多台、垃圾桶1万余个。

（四）财政改革稳步推进、运行规范

预算编制管理方面，继续推进参与式预算管理改革，将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈，推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，针对镇财政运行的特点，修订可操作的、严格的财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理，实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开，“三公”经费总额同比下降。进一步增强预算执行刚性，强化对政府采购各环节的监管，促进采购行为更加规范、透明。

回顾2020年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年根据镇党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：翻篇归零再出发，发挥“解放、解放、再解放”的改革思维，坚持创新驱动、统筹财力、优化结构，拉动经济增长，全力做好生财、聚财、用财三篇文章，推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

按照上述指导思想，结合我镇经济社会发展三年行动计划，2021年主要预算指标：

（一）公共财政预算收支

我镇2021年财政收入预算安排8262.66万元，具体如下：

1.体制补助收入（人员经费）910万元。

2.农村税费改革转移支付补助收入22.66万元。其中：计划生育6.56万元，公路养护4.94万元，民兵训练11.16万元。

3.体制结算补助收入（税收分成）180万元。

4.上级专项补助收入1650万元。

5.各部门补助5500万元(主要是院沙路拓宽、美丽河湖、土地开发项目等资金)。

财政支出预算安排8265万元，其中：基本支出2100万元，项目支出6165万元。具体包括：

1.一般公共服务支出1600万元，包括：宣传、统战（乡贤经费等）、组织、纪检经费。

2.民兵及公共安全支出150万元(包括综治、普法经费)。

3.文化体育与传媒支出320万元。

4.社会保障和就业支出500万元。

5.医疗卫生与计划生育支出95万元。

6.城乡社区事务支出3000万元。

7.农林水事务支出2200万元。

8.交通运输支出400万元。

全镇财政收支实现平衡。

四、2021年财政工作主要任务

为确保2020年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（一）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。着力服务企业解决相关政策落实上下功夫，着力培育企业做大做强上下功夫，着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽工业发展空间。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。加强对“十三五”期间财政收支情况分析预测，主动出击，精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策，增加农村基础设施投入，推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设，健全财政支农投入稳定增长机制，不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源，以幼儿教育抓特色、义务教育抓均衡，促进城乡教育均衡发展。加大各类文化体育设施投入，推进农村文化礼堂建设。深入开展小城镇环境综合整治，加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

（三）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束，减少预算追加，改变“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价，树立“花钱必有效，无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表，2021年财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，坚定信心，迎难而上，为沙埠的建设提供更加坚实的财力支撑！