一、台州市黄岩区住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家以及省、市 、区关于住房和城乡建设事业的法律、法规和规章、政策，并检查督促，组织实施。

2.根据我区国民经济和社会发展的目标和规划，研究制定全区住房和城乡建设事业的发展战略及中长期规划、年度计划，并指导实施。参与城市建设资金的安排使用和管理工作。

3.负责保障城镇低收入家庭住房。贯彻实施市、区住房保障相关政策；会同有关部门做好廉租住房保障资金的安排和监督管理；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，负责管辖区域内保障性住房的建设和管理。

4.负责推进全区住房制度改革。拟订住房政策；指导住房建设和住房制度改革；编制全区住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5.负责管辖全区房地产市场的监督管理。会同有关部门落实房地产市场监管行政规范性文件并监督执行，组织开展房地产市场的监测、分析，负责推进住宅产业化和住宅性能认定的审核上报工作；负责全区房屋权属、城市房屋征收补偿、房屋租赁、房产面积测绘、房地产估价与经纪、物业管理、房屋白蚁防治等管理工作。

6.负责管理全区村镇建设工作。负责制定全区村镇建设发展规划，指导、实施和管理村镇规划建设；牵头组织实施中心镇建设 、农村困难群众住房救助和危旧房改造，参与农村环境整治、农房防灾减灾、历史文化名镇（村）审核等工作；负责村镇建筑工匠培训和管理。负责全区测绘与地理信息管理工作。

7.负责全区建筑业的行业管理；负责管理建筑工程的勘察设计、招投标、施工、监理、质量监督、检测、安全生产工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理，指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

8.负责建筑业、勘察设计及咨询中介、房地产开发、物业管理、公用事业等企业资质和人员资格审核上报工作。

9.负责制定全区住房和城乡建设的科技发展规划；负责推进全区住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。

10.负责管理全区城乡供排水、节水、燃气、园林绿化、城市道路、市容、环卫、污水处理等市政公用基础设施规划建设、运营安全和应急管理。指导和监督全区数字化城市管理工作。

11.负责向区政府申报城区建设和维护项目计划及资金使用情况计划；统计汇总全区城建数据报表。

12.负责全区建设行业职业技术教育和职工培训工作；指导全区建设系统科技人才队伍和经营管理队伍建设；承担全区建筑工程专业技术人员职称申报的具体工作。负责城市建设档案管理。

13.负责全区婚丧事及其他移风易俗事项的管理、协调、监督和检查等工作。

14.负责房屋装修管理工作，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、台州市黄岩区建筑工程质量安全事务中心、台州市黄岩区排水监测事务中心、台州市黄岩区市政公用工程建设中心、台州市黄岩区村镇建设事务中心、台州市黄岩区建筑业发展事务中心、台州市黄岩区住房保障中心、台州市黄岩区房地产事务中心、台州市黄岩区城市房屋征收与补偿事务中心、台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心、台州市黄岩区市政公用工程质量安全事务中心和台州市黄岩区园林建设中心预算。

二、台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、预算结 余资金（存量）、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 1705080248.83 元。

（二）关于住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年收入预算 1705080248.83 元，其中：一般公共预算拨款收入 82396813.83 元，占 4.8%；政府性基金预算收入 519042568 元，占 30.4%；其他收入 1052159867 元，占 61.7%；预算结余资金（存量）16030000 元，占 0.9%；上年结转 35451000 元，占 2.1%。

（三）关于住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年支出预算 1705080248.83 元。

按支出功能分类，包括教育支出 100000 元、科学技术支出 2853000 元、文化旅游体育与传媒支出 1147100 元、社会保障和就业支出 4238757.84元、卫生健康支出 1327053.6 元、城乡社区支出1527874362.39 元、住房保障支出17350108 元、其他支出 150189867 元。

按支出用途分类，包括人员支出 38715704.32 元，占 2.3%；对个人和家庭的补助 250075.2 元，占 0.01%；日常公用支出 6123140 元，占 0.4%；项目支出 1659991329.31 元，占 97.4%。

（四）关于住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 636890381.83 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 82396813.83 元、政府性基金预算收入 519042568 元、上年结转 35451000 元；支出包括：人员支出 38715704.32 元，对个人和家庭的补助支出 250075.2 元，日常公用支出 6123140 元，项目支出 591801462.31 元。

（五）关于住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出 91847813.83 元，比 2020 年执行数减少84977405.56元，主要是2021年教育（类）支出、城乡社区（类）支出、住房保障（类）支出预算安排减少。

2、一般公共预算支出结构情况

教育（类） 支出 100000 元，占 0.1%；科学技术（类）支出 2853000 元，占 3.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1147100 元，占 1.2%；社会保障和就业（类） 支出 4238757.84 元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 1327053.6 元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 64831794.39 元，占70.6%；住房保障（类）支出 17350108 元， 占 18.9%。

3、一般公共预算支出具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）100000元，主要用于纳凉和人防体验馆运行维护费。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2853000元，主要用于劳务费（人才办）、人才房票（人才办）支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1147100元，主要用于古建筑修复支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）169284元，主要用于行政离休人员的离休费、生活性津贴、特需费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21031.2元，主要用于事业退休人员的生活补贴等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2698961.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1349480.88元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92976元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）950858.4元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）283219.2元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3247955.42元，主要用于行政在职人员经费，包括基本工资、奖金津贴、医疗保险、交通补贴、行政公用经费等。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）448100元，主要用于城建大楼物业管理费等。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）6716572.46元，主要用于市政公用工程质量安全事务中心单位正常运行、开展日常事务工作的支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）5842279元，主要用于房地产事务中心单位支出和项目支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）23009476.61元，主要用于排水监测事务中心、园林建设中心、城市房屋征收与补偿事务中心等单位正常运行、开展日常事务工作的支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1375755.94元，主要用于村镇建设事务中心单位正常运行、开展日常事务工作的支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8550000元，主要用于开展日常事务工作的项目支出。

（17）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）6639654.96元，主要用于建设市场管理与监督支出、招标办单位正常运行、开展日常事务工作的支出。

（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）9002000元，主要用于地下管线普查等支出。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）1240000元，主要用于棚户区改造支出。

（20）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房基金补贴（项）1173000元，主要用于保障性住房基金补贴支出。

（21）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）10900800元，主要用于老旧小区改造支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4036308元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 45088919.52 元，其中：

工资福利支出 38715704.32 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 6003740 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 250075.2 元，主要包括：离休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 119400 元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 377560 元， 比 2020 年执行数增加133613.57 元，增长54.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算27560元，比2020年执行数增长211.3%。主要用于接待来访公务、专项考察调研等支出。增加的主要原因是疫情影响，2020年前两季度无三公经费。

3、公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 350000 元，比 2020 年执行数增长47.4%。其中，公务用车运行维护费支出350000 元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是建设工程项目增多。

（八）关于住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出 545042568 元，比 2020 年执行数减少1758033549 元，主要是主要是本年度预算未安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2、政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出 545042568 元，占 100%。

3、政府性基金预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）80500000元，主要用于城区老旧小区改造、人防大楼工程建设费、城市公共自行车运维、黄岩区城乡排水一体化污水管道建设工程等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）119909568 元，主要用于区美丽城镇以奖代补资金、库区25村农村生活污水提升改造工程、小城镇环境综合整治PPP项目运营期等支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）30000000 元，主要用于化债资金。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）242845000 元，主要用于化债资金等支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）28988000 元，主要用于黄岩区路灯维护费、施工图纸审查、黄岩西片市政设施工程等支出。

（6）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）42800000 元，主要用于污水处理设施建设和运营支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021 年台州市黄岩区住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算 1096020 元，比 2020 年预算增加7980 元，增长0.7%，主要是人均公用经费增加。

2、政府采购情况

2021 年台州市黄岩区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额30714040元，其中：政府采购货物预算 275440 元、政府采购工程预算 10000000 元、政府采购服务预算 20438600 元。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市黄岩区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆14 辆，其中执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台

（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通

用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021 年台州市黄岩区住房和城乡建设局行政事业类、基本建设类、转移支付类、政府性基金类、国资经营类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出51888894.31元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括 一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款。

2. 财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管 理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、 “下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、 “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、 日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟订城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：主要用于房地产交易及信用监管系统建设、房地产监管分析平台维护等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

台州市黄岩区住房和城乡建设局汇总.pdf

台州市黄岩区住房和城乡建设局本级.pdf

台州市黄岩区住房保障中心.pdf

台州市黄岩区园林建设中心.pdf

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台州市黄岩区市政工程质量安全事务中心.pdf

台州市黄岩区区建筑业发展事务中心.pdf

台州市黄岩区排水监测事务中心.pdf

台州市黄岩区建筑工程质量安全事务中心.pdf

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