一、台州市黄岩区人民政府行政服务中心概况

（一）主要职能

1、组织、协调、指导和监督进驻中心的行政审批服务工作。

2、负责对进驻的各窗口单位行政审批服务工作的监督、协调和考核。

3、承担区政府确定的重点项目代办服务、审批流程跟踪和协调工作。

4、制定有关行政审批服务的管理规则，维护工作秩序。

5、负责基层便民服务中心的业务指导、监督检查和考核工作。

6、受理、核实并处理违反行政审批制度的投诉举报。

7、负责行政审批系统和各项设备设施的管理维修，保障行政服务大厅正常运转。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府行政服务中心部门预算由中心本级预算组成。

二、台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17718559.94元、政府性基金预算拨款收入180000元；支出包括：一般公共服务支出16572850.34元、社会保障和就业支出505857.60元、卫生健康支出177012.00元、住房保障支出462840.00元、其他支出180000元。台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年收支总预算17898559.94元。

（二）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年收入预算情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年收入预算17898559.94元，其中：一般公共预算拨款收入17718559.94元，占99%；政府性基金预算拨款收入180000元，占1%。

（三）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年支出预算情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年支出预算17898559.94元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出16572850.34元、社会保障和就业支出505857.60元、卫生健康支出177012.00元、住房保障支出462840.00元、其他支出180000.00元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4798293.94 元，占26.8%；日常公用支出674500.00 元，占3.8%；项目支出12425766.00 元，占69.4%。

（四）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年财政拨款收支总预算17898559.94元。收入包括：一般公共预算拨款收入17718559.94元、政府性基金预算拨款收入180000.00元；支出包括：人员支出4798293.94元，日常公用支出674500.00元，项目支出12425766.00元。

（五）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算支出17898559.94元，比2020年执行数增加364567.89元，主要原因是继续深化最多跑一次改革，本单位项目经费计划增加。

2.一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出16572850.34元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出505857.60，占2.8%；卫生健康支出177012.00元，占0.98%；住房保障支出462840.00元，占2.58%；其他支出180000.00元，占1.0%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2394215.92元，主要用于行政人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）12245766.00元，主要用于完成单位职能正常运行的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1932868.42元，主要用于事业人员的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）337328.40元，主要用于行政事业单位人员养老保险金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）168619.20元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

（六）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算基本支出5472793.94元，其中：

工资福利支出4798293.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出674500.00元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算为9000元，比2020年执行数增加53.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2020、2021年中心工作人员均未因公出国境。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9000元，比2020年执行数增加53.8%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是今年本单位被列为数字化改革示范大厅试点，参观人员增加，相关经费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0元，与上年持平。持平的主要原因是实行公车改革后中心没有配备公务用车，所以运行维护费为0元。

（八）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年政府性基金预算支出180000元，比2020年执行数减少176000元，主要原因是行政事业类项目和政府基金类项目费用略为减少。

2.政府性基金预算支出结构情况

其他支出（类）支出180000元，占100%。

3.政府性基金预算支出具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）180000元，主要用于一般公共预算拨款以外的相关机构事务项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市黄岩区人民政府行政服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算453800元，比2020年预算减少1412元，略下降0.3%，变化不大。

2.政府采购情况

2021年台州市黄岩区人民政府行政服务中心政府采购预算总额101090元，其中：政府采购货物预算101090元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市黄岩区人民政府行政服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年台州市黄岩区人民政府行政服务中心行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出17718559.94 元。

三、名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为行政事业单位人员养老保险金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映为行政事业单位人员职业年金支出。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

黄岩区 2021 年区级部门预算（公开）

2021年4月