台州市黄岩区医疗保障局2021年部门预算

一、台州市黄岩区医疗保障局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、政策规定。拟订区医疗保障相关政策、规划和标准。

2、组织制定并执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，建立全区统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

4、执行上级医疗保障部门药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，实行动态调整机制。按授权组织制定医疗服务项目收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5、执行上级医疗保障部门药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

9、职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全区统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10、与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和区域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区医疗保障局预算仅包括局本级预算。

二、台州市黄岩区医疗保障局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市黄岩区医疗保障局2021年收支总预算483125725.08元。

（二）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年收入预算情况说明

台州市黄岩区医疗保障局2021年收入预算483125725.08元，其中：一般公共预算拨款收入95819125.08元，占19.8%；政府性基金预算收入385088500.00元，占79.7%；上年结转2218100.00元，占0.5%。

（三）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年支出预算情况说明

台州市黄岩区医疗保障局2021年支出预算483125725.08元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出562521.60元、卫生健康支出96931667.48元、城乡社区支出385088500.00元、住房保障支出543036.00元。

2、按支出用途分类，包括人员支出5384080.86元，占1.1%；日常公用支出754400.00元，占0.2%；项目支出476987244.22元，占98.7%。

（四）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区医疗保障局2021年财政拨款收支总预算483125725.08元。收入包括：一般公共预算拨款收入95819125.08元，政府性基金预算收入385088500.00元，上年结转2218100.00元；支出包括：人员支出5384080.86元，日常公用支出754400.00元，项目支出476987244.22元。

（五）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区医疗保障局2021年一般公共预算支出98037225.08元，比2020年执行数增加50895859.04元，主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险的补助63310000.00元。

2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出562521.60元，占0.6%；卫生健康支出96931667.48元，占98.9%；住房保障支出543036.00元，占0.5%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375014.40元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出187507.20元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）2101101行政单位医疗支出112644.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费。

（4）2101102事业单位医疗支出16092.00元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

（5）2101103公务员医疗补助支出135172.80元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出63310000.00元，主要用于反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

（7）2101301城乡医疗救助支出12008100.00元，主要用于反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（8）2101501行政运行支出4232759.36元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）2101502一般行政管理事务支出568950.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（10）2101504信息化建设支出1000000.00元，主要用于反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（11）2101505医疗保障政策管理支出457000.00元，主要用于反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（12）2101506医疗保障经办事务支出14554694.22元，主要用于反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（13）2101550事业运行支出536255.10元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（14）2210201住房公积金543036.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政补规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出6138480.86元，其中：

工资福利支出5384080.86元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出754400.00元，主要包括邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算为18000.00元，比2020年执行数增加9352.00元，增长108.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00元，与2020年执行数持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算18000.00元，比2020年执行数增长108.1%。主要用于接待椒黄路三区外医保经办机构等支出。增加的主要原因是2020年公务接待人员较少，使用较少，但是2021年将部署基金市级统筹，预计会涉及较多的公务接待情况，因此预算安排较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00元，与2020年执行数持平。

（八）关于台州市黄岩区医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区医疗保障局2021年政府性基金预算支出385088500.00元，比2020年执行数增加385008500.00元，主要是因为增加了一项城乡居民基本医疗保险财政补助支出385088500.00元。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出385088500.00元，占100.0%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）2120805补助被征地农民支出385088500.00元，主要用于反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年台州市黄岩区医疗保障局本级1家行政单位以及台州市黄岩区医疗保险服务中心、台州市黄岩区城乡居民基本医疗保险服务中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算754400.00元，比2020年预算增加106880.00元，增加的主要原因是2020年度新考录以及选调考录工作人员共两名，且2021年度福利费与工会经费人均标准略微提高。

2. 政府采购情况

2021年台州市黄岩区医疗保障局各单位政府采购预算总额174938.00元，其中：政府采购货物预算174938.00元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市黄岩区医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年台州市黄岩区医疗保障局行政事业类、基本建设类、转移支付类、政府性基金类、国资经营类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出98037225.08元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄岩区2021年区级部门（单位）预算（公开）

2021年4月