台州市黄岩区发展和改革局2019年度部门决算

一、台州市黄岩区发展和改革局（汇总）概况

（一）部门职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2、组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区配合实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。牵头推进海洋经济和湾区经济发展。牵头实施全区发展重大平台整合提升。

3、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划

及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，

协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工

作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保

产业和清洁生产促进有关工作。

4、负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5、负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作，组织编制全区国民经济动员规划、计划协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施军民融合发展战略。

6负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7、拟订并组织实施有关价格政策。组织制定政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟订全区政府定价目录，负责全区重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8、负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9、负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。负责编制区重点建设项目计划并组织实施，负责国家和省、市、区立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设

项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责区重点建设项

目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过

程中生态环境保护要求。按分工做好区重点建设工程的安全

生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机

构落实安全生产职责。

10、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革。拟订全区能源发展及专项规划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，制定能源运行调节政策。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策。指导监督全区能源监察（监测）和行政执法工作。负责全区能源合作交流和能源科技管理工作。

11、研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全区直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全区企业债券发行的综合管理。

12、指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单度，协助推进全区优化营商环境。

13、统筹全区对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调全区“走出去”有关工作，负责全区利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全区重大对外开放平台建设。

14、指导和协调全区公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全区招标投标工作，组织制定全区招标投标综合性政策。按权限负责区重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全区社会信用体系建设，综合协调全区公共信用信息管理。

15、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

16、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字黄岩建设。

17、提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全区乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

18、负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位黄岩区价格认证中心决算。与2018年比2019年由于机构改革原散装水泥办公室、新型墙体改革办公室2个单位划出，以下有关数据全部按2019年决算同口径进行比较说明。

二、台州市黄岩区发展和改革局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区发展和改革局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,646.98万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1742.05万元，下降51.40%。主要原因是：2018年城乡建设支出中用于中心粮库基建支出减少961万元，节能环保支出用于锅炉改造补助支出减少432.29万元，由于机构改革人员减少人员工资福利减少295.5万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,646.98万元；包括财政拨款收入1,646.98万元（其中，一般公共预算1,646.98万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,646.98万元，其中基本支出1,468.72万元，占89.18%；项目支出178.26万元，占10.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,646.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1742.05万元，下降51.40%。主要原因是：2018年城乡建设支出中用于中心粮库基建支出减少961万元，节能环保支出用于锅炉改造补助支出减少432.29万元，由于机构改革人员减少人员工资福利减少295.5万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,646.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1742.05万元，下降51.40%。主要原因是：2018年城乡建设支出中用于中心粮库基建支出减少961万元，节能环保支出用于锅炉改造补助支出减少432.29万元，由于机构改革人员减少人员工资福利减少295.5万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,646.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,466.67万元，占89.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出180.31万元,占10.95%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1938.24万元，支出决算为1,646.98万元,完成年初预算的84.97%，主要原因是机构改革人员划出工资福利支出及公用经费支出减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为994.23万元，支出决算为1022.24万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资中奖励增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为61.60万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的30.6%，决算数小于预算数的主要原因该项目未完成年初预算计划数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.15万元，支出决算为179.49万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资中奖励增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为626.27万元，支出决算为236.83万元，完成年初预算的37.82%，决算数小于预算数的主要原因是规划编制经费未完成规划编制250万元，重点项目经费支出未完成。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革从经信局划入的用于节能降耗支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的4677.48%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入一般公共预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.88万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,468.72万元，其中：

人员经费1,346.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费121.77万元，主要包括：办公费、印刷费等

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年本局未安排政府性基金拨款收入及支出，无政府性基金方面的决算公开说明

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为6.64万元，完成预算的49.19%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少实际支出5万元，减少3万元；公务用车支出1.65万元，减少3.36万元，减少原因为机构改革未确定车辆归属暂定运行而减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，未发生公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，占24.78%，与2018年度相比，减少5.6万元，下降70%，主要原因是机构改革未确定车辆归属暂定运行而减少；公务接待费支出决算为5.00万元，占75.22%，与2018年度相比，减少2.38万元，下降32.25%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）未发生因公出国（境）费, 出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为1.65万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革未确定车辆归属暂定运行而减少。

未发生公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.65万元，主要用于办公、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为5.00万元，完成预算的62.5%。主要用于接待上级及相关单位来我单位调研、检查、“十三五”规划调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计354人次。

未发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出5.00万元，主要用于接待上级及相关单位来我单位调研、检查、“十三五”规划调研等支出。接待354人次，36批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区发改局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了部门评价，其中，一级项目5个，绩效评价合并为3个项目，二级项目0个，共涉及资金494.99万元，占一般公共预算项目支出总额的25.09%。未发生政府性基金项目支出，未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区发改局在2019年度部门决算中反映规划编制经费及综合项目的项目绩效自评结果。

规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为323.39万元，执行数为113.57万元，完成预算的35.12%。项目绩效目标完成情况：一是由于政策调整未完成一个规划编制资金250万元；二是其他项目按计划完成。发现的问题及原因：一是预算不能很好地预测到下一年的实际实施情况；二是项目经费存在挤用。下一步改进措施：一是认真调查；二是落实到各职能部门。

专家鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29.7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成目标任务；二是发挥项目资金的最大化。发现的问题及原因：一是资金挤用；二是年初预算预计不足。下一步改进措施：一是严格项目资金使用有规范性；二是落实到职能部门。

附：项目绩效自评表

附表1：规划编制经费

附表2：专家鉴定费

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本部门本年度没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年安排的规划编制经费项目主要用于“十三五“规划中期调整，及其他各种规划编制，“十四五”规划前期准备，国民经济动员委员会经费、特色小镇建设等的费用。编制《黄岩区“十四五”规划基本思路研究及规划纲要》等六大规划的准备工作、编制了《黄岩区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《多规合一》等。较好地完成了政府目标。

2019年安排的专家鉴定费项目主要用于价格认证中心聘请有各专业评估专家参与各涉案物品鉴定工作的劳务费，完成了各相关单位送估的物品。