一、中共台州市黄岩区委全面深化改革委员会办公室（台州市黄岩区最多跑一次改革办公室）概况

（一）部门职责

1、全面贯彻党中央和省委、市委、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革委决定事项、工作部署和要求。

2、指导协调推进全区“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”改革建设。协调指导全区政务服务机构建设。

3、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4、负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各乡镇街道和各单位有关改革决定和方案报备工作。

5、统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6、统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各乡镇街道、各部门改革工作，协调推进跨区域、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7、负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市黄岩区委全面深化改革委员会办公室（台州市黄岩区最多跑一次改革办公室）部门决算包括办本级决算，无二级预算单位。

二、中共台州市黄岩区委全面深化改革委员会办公室（台州市黄岩区最多跑一次改革办公室）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共台州市黄岩区委全面深化改革委员会办公室（台州市黄岩区最多跑一次改革办公室）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计70.67万元，与2018年度相比，收、支总计各增加70.67万元。主要原因是：本办为2019年机构改革新成立单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计70.67万元；包括财政拨款收入70.67万元（其中，一般公共预算70.67万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计70.67万元，其中基本支出33.01万元，占46.71%；项目支出37.66万元，占53.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计70.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70.67万元。主要原因是：本办为2019年机构改革新成立单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.67万元。主要原因是：本办为2019年机构改革新成立单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.44万元，占84.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.46万元,占11.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.78万元,占3.93%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.82万元，支出决算为70.67万元,完成年初预算的95.19%，主要原因是本年实际开支如工资福利等发放金额有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.29万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于预算数的主要原因人员经费支出略有减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费略有剩余。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因人员经费支出略有减少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因人员经费支出略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的70.08%，决算数小于预算数的主要原因是财政政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政政策性调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.01万元，其中：

人员经费29.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费3.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：本办无政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本办无政府基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是本办无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是本办无公务用车；公务接待费支出决算为1.17万元，占100.00%，与2018年度相比，增加1.17万元，主要原因是本办为2019年机构改革新成立单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。主要用于接待来黄考察调研全面深化改革、“最多跑一次”改革人员等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计77人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.17万元，主要用于接待来黄考察调研全面深化改革、“最多跑一次”改革人员。接待77人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委改革办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金37.66万元，占一般公共预算项目支出总额的99.11%。

组织对“开办经费”“行政、事业编制人员公开选调、选聘经费”等8个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出38万元。由于数额较小，未超过50万元，将所有项目整合成一个自评报告，由办内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目设立依据充分，符合党委政府政策要求，支出项目绩效工作基本完成，项目支出按照计划执行，达到预期效果。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区委改革办在2019年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果。

部门整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分（满分30分），自评结论为“专项支出达到预期目标”。项目全年预算数为38万元，执行数为37.66万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是选调了2名公务员、选聘了2名事业人员，壮大了改革队伍。；二是坚持以“最多跑一次”改革为总抓手，抓基础、抓扩面、抓提质、抓撬动，引领撬动各方面各领域改革，取得了新进展新成效。发现的问题及原因：一是由于工作性质问题，项目未产生直接经济效益，无法衡量项目经济效益；二是绩效评价主观因素较大。下一步改进措施是进一步建立完善合理的绩效评价体系，充分发挥绩效评价在提高财政资源配置效率和使用效益、推动政府效能提升方面得作用。

                                          项目绩效预算管理表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出3.06万元，与年初预算数相等，主要原因是年初下达的预算指标均已支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，办本级及所属单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费及公用经费，主要用于行政人员工资福利及机关运行支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目经费，主要用于推进全面深化改革及“最多跑一次”改革工作。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费及公用经费，主要用于事业人员工资福利及机关运行支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费及公用经费，主要用于行政人员工资福利及机关运行支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员职业年金缴费支出。