中共台州市黄岩区上郑乡委员会关于区委巡察组反馈意见整改进展情况的通报

（关于巡察整改情况的通报）

 

根据区委统一部署，2019年9月6日至2019年10月14日，区委第三巡察组对我乡党委和蒋东岙村等8个村级党组织进行了巡察。11月29日，区委第三巡察组向乡党委反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高政治站位，夯实主体责任。对巡察组指出的问题，乡党委诚恳接受、照单全收。迅速召开分线对接会、乡党委（扩大）会议，每名班子成员领办任务，限期抓好反馈意见整改。同时，第一时间成立了由乡党委书记任组长、乡党委副书记、纪委书记任副组长，其他责任领导为成员的巡察整改工作领导小组，并下设办公室。乡党委先后召开3次党委会议、3次整改工作推进会，对巡察整改工作及时作出安排部署，定期听取整改进度汇报，研究整改措施，强力推动整改落实工作。二是坚持问题导向，强化整改抓落实。乡党委针对巡察反馈的6大方面15个突出问题41个具体表现专题研究，认真“对号入座”，逐项检视剖析、逐条研究整改举措，制定《上郑乡党委关于落实区委第三巡察组反馈问题整改方案的报告》，逐一明确具体责任领导和责任科室，明确整改完成时限，做到问题一项不漏、任务细化到岗、措施分解到位、责任落实到人，并逐项督促整改到位，真正把整改的过程变成解决问题、改进作风、推动工作的过程。三是立足长远长效，巩固成果抓提高。乡党委在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，对已完成的整改事项坚持标准不变、力度不减、举一反三，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对需要长时间推动的整改事项，加强排查问责，以“钉钉子”精神，一改到底。同时，针对工作中存在的不足、监督管理中存在的漏洞和廉政防范过程中容易疏忽的风险点，着手建立健全了一批规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理、档案管理等长效机制，努力把巡察整改的成果转化为推动上郑高质量发展的成果。

截至目前，区委巡察组反馈的5方面15个问题已完成整改14个。对巡察组移交的问题线索，及时进行分类处置，目前已办结1件，办结率为100%。在巡察整改工作中，对违规违纪的，给予组织处理15人诫勉谈话7人，警示谈话6人，工作提醒谈话2人；；制定出台规章制度、管理办法5项。完善各类规章制度5项；清退相关费用46290元。

一、党的政治建设方面。

（一）关于“贯彻上级重大决策部署不够彻底”问题的整改情况。

1.全力推进宁大公路系统化整治。

一是吃透精神狠抓落实到位。从2019年第九号台风利奇马之后，乡党委政府立即召开专题会议研究制定应对方案，形成具体意见，并及时上报了区政府有关部门。乡机关1人因对环境保护重要性的认识不足未有效制止施工方的不规范施工受到诫勉谈话处理。

二是全面做好应急处置工作。在完成前期清淤的基础上，为做好宁大线后续系统性整治，我乡委托专业机构编制了《黄岩区宁大公路龙潭坑至大寺基段工程涉水影响评价报告》《黄岩区上郑乡龙潭坑区域“利奇马”台风影响分析报告》《黄岩区宁大公路龙潭坑至大寺基段工程评估报告》等三个评估报告并完成了评审。同时，封堵宁大线各道口，并委托所在村安排专人进行常态化巡察，水土保持、除险等工作逐步开展。

三是全力推进清淤及房屋重建工作。“利奇马”台风后，乡党委第一时间完成了整个河道的应急疏通，并协助区交旅集团基本完成了清淤工作。目前，房屋冲毁户重建房屋主体架构已完成。

2.严格实施新时代村级治理“三化十二制”。

将“不忘初心、牢记使命”主题教育与学习贯彻新时代村级治理“三化十二制”相结合。在村级不同层面组织理论学习、培训会、永宁夜话、座谈交流会等共40余场次，确保学习有成效，并组织人员及时跟进监督。同时，严格村级账务管理，把牢报账关口，强化审核，对不符合“三化十二制”要求的，暂不予报账。并严格落实会议记录备案制度，及时组织审查，对会议纪律不规范的，及时要求更正到位。

（二）关于“党委核心作用发挥不够充分”问题的整改情况。

1.充分发挥党委领导核心作用。乡党委完善了党委议事规则，从议事原则、议事范围、议题申报和议事纪律等方面进一步规范各项议事流程，切实提高决策质量。

2.坚决落实从严管党治党要求。深化廉政风险防控，对涉及工作项目进度款，项目合同、支付申请表和支付证书等附件齐全后才能申报拨付。严格执行区委组织部《黄岩区中层（股级）干部选拔任用工作办法（试行）》规定，进一步规范选人用人考核体系，严肃开展干部考察程序。

3.严格执行“三重一大”制度。凡重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项必须经领导班子集体研究同意后方可实施。对乡财政2017年所有购买森林村庄苗木的借出款项已于2017年12月收回到位。同时完善了《上郑乡内部控制规范》，对资金内部管理使用做出了具体规定，确保项目安全、资金安全、干部安全。

（三）关于“党内政治生活不够严肃”问题的整改情况。

1.严格执行民主集中制。研究制定《上郑乡党委工作规则》，全面落实“三重一大”决策机制，实行重大事项党委委员逐个表态、党委书记末位表态。同时设立党委议事室，并将相关制度上墙，确保上级重大决策部署彻底落实到位

2.强化制度制定与执行。建立民主生活会剖析材料和批评意见党委书记预审制度，并在已本次“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会上严格会前充分征求意见、撰写对照剖析材料、材料预审等程序执行，开出了质量开出了“辣味”。

二、党的思想建设方面。

（四）关于“政治理论学习不够深入”问题的整改情况。

1.强化理论武装，突出交流研讨。严格执行《黄岩区党委（党组）理论学习中心组学习实施办法》（黄区委办发〔2017〕44号）的文件要求，进一步推进我乡党委理论学习中心组学习制度化、规范化。突出交流研讨，结合当下理论学习重点制定党委理论学习中心组集中月学习计划，做到集体研讨交流至少一季度一次，如在“不忘初心、牢记使命”主题教育的3次集中学习中开展了深入的讨论交流。

2.强化宣传教育，突出模式创新。在支委会、党员大会等不同层级共召开专题理论学习36场次的基础上，定期开展应知应会知识理论测试，有效检验党员干部政治理论知识掌握情况。同时注重线上线下学习相结合模式，并通过结合乡域重点工作、重点工程的讨论交流环节，提升党员干部学以致用的能力。

3.强化学习深度，突出学习效果。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神等党的最新理论成果作为主题党日活动的必学内容。创新方式方法，变主题党日“一人讲大家听”为“多人说齐参与”，规定每次理论学习后有3-5名党员结合自身和村庄发展谈体会，并在志愿服务中提升党性修养，整改落实期间共开展志愿活动37场次，参与党员260人次，特别在疫情防控期间，全乡党员干部放弃休假，24小时轮流值守在各卡口，展示着身为共产党人的初心、使命。

（五）关于“意识形态领域不够重视”问题的整改情况。

1.压实工作责任。严格落实黄区委办【2017】5号文件精神，把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，从2018年开始，已切实做到每年两次意识形态专题研究和舆情分析，有效防范化解意识形态领域重大风险。同时，对涉及到意识形态领域的突发问题、重要事项和重大舆论热点及时做好专题研究，及时化解。

2.强化阵地管理。加强宗教（民间信仰）场所管理。2019年相继出台《关于建立上郑乡宗教活动场所“三人驻堂”工作机制的通知》（上委〔2019〕9号）及《关于建立上郑乡民间信仰活动场所“三人指导小组”工作机制的通知》（上委〔2019〕24号），实现三人驻堂”工作机制全覆盖并上墙。同时结合“四整治一提升”工作，进一步强化宗教场所管理监督，一方面对宗教庙宇场所的安全巡逻力度进一步加强，另一方面对未登记的小宇小庙进行了及时整治，完成整治12处。做大做强文化阵地。提升文化礼堂管理员业务培训的次数和广度，并出台《上郑乡2020年度文化礼堂运行考核办法》，将考核成绩与文化礼堂管理经费补助挂钩。

三、党的组织建设方面 

（六）关于“选人用人不够规范”问题的整改情况。

严格执行区委组织部《黄岩区中层（股级）干部选拔任用工作办法（试行）》规定，确保程序不少一个，材料不漏一人。对2014年以来我乡中层干部选拔任用材料开展系统性自查，对2019年底推荐提名的5名中层干部终止了相关程序，并要求相关负责人进一步提高业务水平。

（七）关于“机关党建不够健全”问题的整改情况。

1.压实主体责任。严格落实党建工作责任制，做到每半年有党建工作专题部署研究，有听取党建工作专题汇报。明确由乡党委副书记具体落实乡机关党建工作，并根据黄直委印发的全区机关党建工作要点，制定学习活动计划。

2.强化制度执行。制定上郑乡“三会一课”实施细则，并成立上郑乡基层党建巡察组，加大对“三会一课”执行不到位的纪律处罚力度，倒逼党员干部自觉遵守，杜绝“灯下黑”现象。同时，严格执行《关于进一步规范主题党日有关内容的规定》，整改期间，全乡共组织除名党员1人次，到乡补学56人次。

3.加强党性教育。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，开展专题讨论及党性知识测试活动，不断强化党性教育这一核心。并出台《上郑乡进一步规范2020年农村党员发展工作的通知》，增加入党积极分子党性知识测试环节，将党性教育关口前移。

4.强化阵地建设。完善、更新党务公开栏，并由乡党建巡察组定期对辖区内各支部的公示内容更新情况、主题党日开展情况及发展党员情况等党建事项进行巡察。同时依托浙东浙南部队会师之路，打造党建示范带，建好党建红色阵地。

（八）关于“发展党员不够严格”问题的整改情况。

制定下发《上郑乡进一步规范2020年农村党员发展工作的通知》，实行发展党员执行全程纪实制，明确责任人，严把各个环节的审核，对于程序不规范的一律退回，确保发展党员工作高质量完成。对巡察反馈中涉及的发展党员对象重新政审，乡1名相关业务科室负责人受到警示谈话处理。

四、党的作风建设方面。

（九）关于“工作作风不够扎实”问题的整改情况。

1.建立资料审核制度。建立《上郑乡文件资料审核制度》，实行重大材料、重大资料由分管领导、主要领导审核把关。同时，实行党委会会议记录党委书记审核制，班子会会议记录书记、乡长双签制度，确保高标准、严要求规范会议记录管理。

2.从严规范档案管理。严格执行村级会议记录备案机制，指定专人保管、登记村级党员活动日记录本、两班子会议记录本。提升乡级档案室硬件水平，并在对人事档案开展自查分类整理归档的基础上，邀请专业人员对库存档案进行规范化、系统化整理。

3.严格执行工作程序。对预备期未满提前启动转正程序的4名机关支部预备党员重新启动预备转正程序。乡机关2名干部因工作程序把关不严受到警示谈话处理。

（十）关于“执行八项规定精神不够有力”问题的整改情况。

1.规范公务接待管理。已严格按要求落实了公务接待制度，严控餐费标准，凭文件通知或派出单位公函安排接待，对临时来访的严格落实餐前审批制度。乡机关1名相关负责人因公务接待不规范受到警示谈话处理。

2.规范津贴发放。严格执行福利发放的相关规定和标准，规范发放程序，既做到严禁违规发放，又让职工享受合理合规的福利，对违规发放的津补贴45500元已按时收回，上缴到区会计核算中心。

3.规范公车管理制度。严格执行公务用车派车审批制度，明确公务用车由党政综合办公室统一管理；从2018年起我乡公务用车已签订定点维修协议实行定点维修，详实填写车辆维修审批单，并对公车维修实行报备制，严格控制公车维修费用。乡机关1名相关负责人因公车管理不规范受到警示谈话处理。

4.规范报销审批流程。完善《上郑乡公务报销制度》，严格报销审批流程，规范各类财务报销手续，杜绝出现类似问题。

5.规范机关食堂管理。完善机关食堂运行模式，详细规定各类人员及重大活动就餐标准，并加强内部控制，有党政综合办公室审核支出经费。乡机关1名相关负责人因食堂管理不规范受到警示谈话处理。

五、党的纪律建设方面

（十一）关于“执纪监督‘四种形态’运用不够充分”问题的整改情况。

压实主体责任，用好用活第一种形态。召开专题会议进一步明确班子成员履行“一岗双责”责任，落实班子成员专项廉政约谈规定，让红红脸、出出汗成为常态，并将长期坚持。从区委巡察期间至2020年5月，乡领导班子共对分管科室、中层干部开展廉政约谈31次。

（十二）关于“日常监督管理不够有力”问题的整改情况。

加强对乡、村两级干部的日常监管力度。严格执行《上郑乡机关干部作风纪律、执行力考核制度》规定，加强日常监管和不定期督查。整改期间已有5名机关干部因迟到被通报批评。严格落实村干部指纹考勤制。定期对考勤时间不达标的村主职干部进行提醒谈话，并全面落实了村干部“歇职教育”管理办法。整改期间有3位长期工作精力不到位的村干部被诫勉谈话。

（十三）关于“财务管理不够规范”问题的整改情况。

1.规范财政出借资金审核程序。严格执行“三重一大”规定，所有财政资金出借均由借款方提出申请，严格控制财政资金出借的用途、规模及归还时间，按程序报批后方能办理出借。原出借资金均已在2018年3月前全部收回。

2.加强财务内控管理。完善《上郑乡内部控制规范》、《上郑乡支付管理制度》，进一步规范资金收支发放、政府采购、资产、建设项目、合同等方面的管理。存在入账票据未加盖发票专用章、白条入账、发放清单不规范等问题均已限期整改完毕。

3.严格款项审核把关。完善《上郑乡工程财务管理制度》，严格工程项目管理、资金支付程序，加强工程合同条款的执行力度，杜绝提前支付、超额支付等现象，对手续不规范的一律暂停支付。2016年三笔、2018年两笔数额较大的工程款的合同等规定材料均已限期补齐。

4.严格执行财务各项规定。不断提升财务人员业务知识与账务处理能力，规范各类财务管理程序，进一步加强廉政风险防控。对指出的账务处理错误、固定资产未入账、未按规定拨付经费、专项补助资金没有分账核算、会计账本保存不完整、原始凭证整理归档不及时等问题均已限期整改到位。

六、夺取反腐败斗争压倒性胜利方面。

（十四）关于“履行全面从严治党主体责任不够到位”问题的整改情况。

1.以严实作风落实全面从严治党主体责任，严格按规定落实全面从严治党工作专题研究部署制度及党委书记履行好全面从严治党第一责任人职责，有部署有总结，落实“四个亲自”。

2.抓牢压实领导干部“一岗双责”。召开专题会议进一步明确班子成员履行“一岗双责”责任，坚持党委书记与班子成员、班子成员与分管办公室机关干部廉政谈话机制。并由乡纪委负责，加强对党员干部的提醒、监督，督促班子成员记好党风廉政建设工作记录本。

（十五）关于“个别村和乡敬老院财务管理存在廉政风险”问题的整改情况。

1.加强村级“三资”管理。强化区新时代“三化十二制”的贯彻落实，邀请专业人士对村级出纳、村监会成员等相关人员开展专业培训，同时，指定乡纪委、组办定期对村级财务的运行、公示情况等开展了常态化督查，进一步完善廉政风险防范管理。乡村账代理中心1名工作人员因对村账把关不严受到警示谈话处理。

2.完善乡敬老院内控制度。严格执行《上郑乡敬老院财务管理制度》，把好入账关口，对所有开具的票据须有经手人、证明人签字，经院长审核后交乡民政助理员审批，单笔或单次支出在500元（含500元）以上的由院长和乡民政助理员共同审核后报乡政府分管领导审批，其它各项支出的原始凭证必须为合法票据，严禁白条及未经审批的发票入账。对巡察期间发现的账目不规范、大额现金支付材料费、白条支付等问题已按时整改到位。

七、持续整改工作打算

下一步，上郑乡党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省委关于做好巡视“后半篇文章”的要求，持续加大查漏补缺、举一反三的自我整改力度，切实运用和巩固好巡察成果，不断完善规章制度，助推上郑高质量发展。

（一）标准不降，切实落实主体责任。以高度的政治自觉和责任担当，围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设及在全面夺取反腐败斗争等六个方面，以“严”字当头，把全面从严治党各项要求高标准落实到上郑发展的各项工作中去。

（二）力度不减，持续抓好问题整改。将阶段性整改与长效管理相结合，以久久为功的决心、抓常抓长的韧劲，对已经完成的整改问题，适时开展自我“体检”，坚决防止问题反弹回潮；对还没有彻底整改完成的问题，扭住不放、寸步不让；对需长期整改的问题，保持定力、持之以恒、一改到底，形成长效化。

（三）脚步不停，持续深化整改成效。将巡察整改作为重要契机，把巡察整改工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合起来，按照整改的既定目标和要求，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底，不断巩固、强化和提升整改成效，重点从“党建创新、农旅产业发展、美丽乡村建设、民生服务、三大攻坚”等方面的中心工作入手，积极谋划、推进2020年及今后一段时期的各项工作，着力推动上郑发展驶入高质量快车道。

 

附件：上郑乡蒋东岙村等8个村级党组织巡察整改落实情况

    附件：上郑乡蒋东岙村等8个村级党组织整改落实情况

蒋东岙村党组织整改落实情况

（原蒋东岙村、岭后村）

 

（一）针对“远教工作开展不规范。远教公示牌中学习计划更新不及时，仅更新至2019年6月。”问题的整改情况

一是严格对照《浙江省党员干部现代远程教育终端站点建管学用工作办法》进行整改落实。指定专人在每月15日之前对远教公示牌中学习计划进行更新。二是加强日常自查自纠，指定专人负责日常的远教自查工作，对发现的问题能做到立行立改，以自查促进本村远教工作提质升级。

（二）针对“党员队伍管理“宽松软”。如党员联系群众制度执行不到位，党支部书记说不出自己联系的群众，大部分村民对联系自己的党员不清楚、不了解，甚至根本没有见过。”问题的整改情况

一是进一步规范党员联系户制度，通过明确党员责任、日常自查、制作发放党员联系户情况卡片等措施，着力提高党员服务群众的能力。二是规定党员每月至少帮助群众解决一件实事，在每月15日党员大会上对联系户情况进行汇报交流。三是村党支部书记因工作作风不实、党员联系群众制度执行不到位等问题受到警示约谈处理。

（三）针对“对党的组织建设不够重视。一是主职干部抓党建力度不足，部分支部大会、支委会、两班子会议由驻村干部代为主持。二是党支部书记基本未在党员大会签到册上签字。三是部分党员活动日记录不规范，未进行人员签到，未写明应到、实到人数。四是党员活动室中党员形象照不全，缺少党员一句话承诺。”问题的整改情况

一是加强村主职干部抓党建制度，要求支部大会、支委会等村级各项会议由党支部书记主持，并指定专人及时做好会议记录。二是贯彻落实党员大会签到册签到制度，对未参会人员做好请假条制度，做到了每次会议应到、未到、请假人员记录完整。三是指定专人负责党员活动日会议议程记录，要求规范详细。四是已及时补齐党员形象照和党员一句话承诺，并指定专人负责党员进出相关资料的同步更新。

（四）针对“财务公开没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

组织村两班子认真学习新时代“三化十二制”及“五议两公开”内容，严格按照新时代“三化十二制”要求执行财务审核机制，严格落实村级财务公开村监会主任签字审核盖章制度，账目明细每季度公开一次。

（五）针对“违规重复报销，2017年10月凭税收缴款书入账。”问题的整改情况

严格按照村级财务管理制度执行，严把报账入口审核关，工程承包商已按要求清退重复报销的税收207.03元。

（六）针对“‘三资’管理不到位。一是库存现金超限额。二是未严格遵守票据管理制度，使用收款收据列支2018年3月村办公楼、营业房工程款。三是工程款支付不规范，2017年12月支付村拦水堰工程款未附合同、会议记录等资料。四是大额款项违规使用现金支付，2018年3月用现金支付边坡修复工程暂借款，2018年3月用现金归还营业房押金。五是存在现金坐支现象，2017年12月现金坐支扶贫款。六是账目内错漏较多，2017年10月支付文化礼堂建设费用大于发票金额，2018年3月提现入账金额与附件不符，2018年3月、6月的利息入账没有附件， 2018年9月作废的一份支票没有整份保存。”问题的整改情况

严格按照“三资”管理制度执行。一是每日盘点库存现金，按规定对于超限额1000元以上部分及时存放银行；二是遵守账目票据管理制度，严格使用正式发票支付工程款等大额款项。票据支付数目与附件金额总计保证相符，其中2018年3月提现入账银行存根丢失，已补上提现证明，2018年3月、6月的利息凭证已入账，并加强对今后作废支票的及时标注保存工作；三是严格规范财务支付制度，对工程支付款项附工程合同、会议记录等资料，其中2017年12月支付村拦水堰工程款已附上合同、会议记录等资料。并明确规定对报销购买物品必须附齐物品清单，同时对于1000元以上支出款项一律使用银行转账方式，1000元以下支出统一从库存现金中列支。四是村相关负责人因存在现金坐支、账目内错漏较多及大额款项违规使用现金支付等问题受到诫勉谈话处理。

（八）针对“没有设立便民服务窗口。”问题的整改情况

已在新村部一楼设立便民服务窗口，并挂牌上墙。

 

上郑村党组织整改落实情况

（原上郑村、毛家村）

 

（一）针对“意识形态领导不到位，宗教活动场所三人驻堂制度没有上墙。”问题的整改情况

加强意识形态宣传教育。及时将宗教活动场所三人驻堂制度上墙，并通过张贴宣传海报及党员活动日及村民代表等会议开展理论学习，树立正确社会舆论导向。

（二）针对“党内组织生活没有正常开展。对党员教育管理不够到位，部分主题党日、党员大会签到册填写不规范，到会率未到80%。”问题的整改情况

一是探索改进学习教育方式。针对党员参加教育到会率不高问题，支部认真反思，认为学习方式单一、枯燥是一部分原因，因此从12月份开始，我村支部已在党内组织生活中增加了党员联系户走访情况汇报、村内事项集体讨论等贴近实际的讨论环节。二是严肃纪律。针对长期或多次不参加组织生活会的党员，加大党纪党规跟进力度，未参加学习的将上报乡组办统一组织“补学”，针对连续多次不参加组织活动的，及时上报乡党委跟进组织处置。截至目前，我村共有6名党员参加补学，1名党员因连续6个月不参加组织活动给予组织除名。三是规范组织生活会签到制度。我村已指定专人负责组织生活会签到事宜，确保每名党员亲自签字，同时，每次生活会后及时统计到会率，完善请假制度等台账，并由支部书记签字确定。

（三）针对“没有严格执行民主集中制，村干部对“五议两公开”等内容认识不到位。大额开支未经会议商议提前开支，如2017年支付正月做戏一夜费用，2018年3月20日支付做戏一夜费用，报销时间早于会议记录时间；2018年8月30日村两委工作经费发放未经村民代表大会通过。”问题的整改情况

一是加强理论学习。通过学习贯彻新时代村级治理《三化十二制》，在村级不同层面广泛开展学习，组织集中学习2场次。二是严格执行制度。村级治理严格按新时代“三化十二制”执行，充分运用好村务联席会议、重大事项“五议两公开”等制度，12月份召开了村民代表会议。三是立整立改。对巡察反馈回的问题，我们及时召开相关会议，补足相关台账，同时对相关经办人进行批评教育。

（四）针对“财务公开没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

一是加强理论学习、强化制度执行。组织村两班子成员重点学习了村务、财务公开制度。二是立整立改。对于发现的问题我村已立即整改，明确村内所有应公开的财务报表必须由村监会主任签字盖章后方可公开。三是全面自查。以点带面对村级公开栏进行了全面自查，对自查发现部分公示不规范情况已立整立改。

（五）针对“‘三资’管理不规范。一是库存现金超限额。二是未严格遵守票据管理制度，2018年10月29日原上郑村大会堂东面木屋维修费用未通过银行转账支付，缺少正式发票。三是部分发放清单领款人没有签字或按手印，2016年9月9日元宵文化活动补贴费发放清单领款人未签字、无制表人。四是联章联签制度执行不到位，原毛家村2017年1月22日白条入账无联签。”问题的整改情况

一是加强学习、强化制度执行。通过学习贯彻新时代村级治理“三化十二制”，分层次重点学习了财务管理制度，严格执行“五议两公开”、村务联席会议等制度。二是立整立改。对于发现的问题立即整改，一方面清理库存现金超限额，并明确每日库存现金超1000部分必须当日存入银行，另一方面严格执行票据管理制度，对巡察发现的问题及时进行了整改和补充相关程序，对程序不全的已补充完善。

美丰村党组织整改落实情况

（原石墩村、文新村、乌丝坑村）

 

（一）针对“行政村规模调整工作落实不够到位，党组织核心作用没有充分发挥，现村两班子凝聚力较差。”问题的整改情况

一是发挥党的领导核心作用。严格固定学习日制度，同时要求村党支部书记要发挥“领头雁”作用，团结带领村两委以身作则、各司其职做好村内各项工作，并积极发挥党员干部的示范引领作用，完成上级交办的任务。二是重视基层治理。落实联席会议制度，在村两班子例会的基础上，每季度向村党组织汇报，必要时随时报告。由专人做好会议记录和保管工作，做到事事件件有人专门负责。完善“网格化管理、组团式服务”，重视村内矛盾化解，倒逼村干部履职尽责。及时做好日常道德诚信系统的申报工作，深化农村“最多跑一次”改革。三是加强常态化监督。严格落实履诺考评和廉洁履职制度，加强对美丰村两班子成员教育管理。对村两委成员实行绩效考核，改变“干多干少一个样”的情况。并已严格落实村主职干部的签到打卡制度，对不能履职的将报乡党委启动问责机制。

（二）针对“对意识形态领导不到位，宗教活动场所三人驻堂制度没有上墙。”问题的整改情况

规范宗教场所管理。在巡察整改期间，已完成宗教场所三人驻堂制度上墙，并组织人员定期对宗教庙宇开展安全巡察。并严格落实“五包责任”，做到场所负责人、信徒骨干等必访，安全管理、政策法规和依法活动必谈，通过谈心交心、座谈会、宣讲会等方式，将党的宗教工作方针政策以及涉宗政策法规送进场所，进行有效宣传。

（三）针对“远教工作开展不规范，公示牌缺少B岗管理员照片及节目预告。”问题的整改情况

一是已按要求落实公示牌B岗管理员的个人照片，并明确由远教管理员落实节目预告。二是规范开展远教工作，邀请乡组办人员对村远教站点管理员进行指导，使远教运行规范化、有效化。

（四）针对“没有严格落实‘三化十二制’等村级各项规章制度。原乌丝坑村2018年2月22日归还村民借款及利息，2018年3月15日归还黄岩福利院借款缺少会议记录。”问题的整改情况

一是加强“三化十二制”内容学习。在乡“永宁夜话”活动中，乡组织各村主职干部逐条学习解读了《黄岩区新时代村级治理“三化十二制”实施细则》，我村利用11月15日，12月9日等党员活动日，由我村党总支书记带头学习了《黄岩区新时代村级治理“三化十二制”实施细则》，并陆续开展了“三化十二制”逐条学习活动。二是严格落实“五议两公开”、“定期报告”和“联席会议”等制度，指定村务工作者按规定负责落实好会议记录的撰写和保管工作，并由村党支部书记对会议记录内容进行检查签字。三是向历次党建检查和会议记录规范的行政村学习取经，改善记录不规范的情况。

（五）针对“没有完善党务、村务、财务‘三公开’制度，三务公开栏部分人员没有姓名、职务、联系电话，财务公开没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

一是利用党员活动日，组织了村干部和党员认真系统学习《黄岩区新时代村级治理“三化十二制”实施细则》等各项规章制度，重点熟悉“三化十二制”的具体要求。二是从2020年1月起，我村已实行固定每月15日下午召开财务发票联签例会制度，由村主职干部、村监会主任、文书（出纳）等统一审核报账。确保财务运行规范透明，及时更新公布。严格按要求落实财务公开必须村监会主任签字、村监会审核盖章的制度。三是已落实专人及时完善、更新三务公开栏各类信息内容，对公开栏部分人员的姓名、职务、联系电话等做到及时更换更新。

（七）针对“原石墩村党内组织生活记录不规范，部分记录缺少记录人。”问题的整改情况

一是完善会议记录。严格按要求规范会议记录，对巡察反馈的欠缺记录人的部分，已依次核实，找到原记录人签字补齐。二是规范党内组织生活，严格按照上级要求规范学习程序。指定了专人落实会议记录、拍照和备案程序，完成记录后由村支部书记进行检查并签字。

（八）针对“三资管理不规范。一是库存现金远超限额。二是部分发放清单领款人没有签字，如2017年11月换届选举补贴无发放名单，2018年文新村农医保发放清单两人未签字。”问题的整改情况

一是针对三资管理不规范的情况，已着重加强了对村内出纳、文书和村监会成员《黄岩区新时代村级治理“三化十二制”实施细则》中“三资管理制度”和相关附表7、附表8的学习。督促村文书和会计严格按照规定程序，做到每笔村账符合相关规章制度后方可入账，村监会加强日常监督管理，要求村出纳对库存现金超过1000部分当天及时存入银行。对所有误工补贴、选举补贴等发放必须要附有明细清单，并由领款人签字。二是关于“2017年11月换届选举补贴无发放名单”问题已与经手人核对补齐。三是关于“2018年文新村农医保发放清单两人未签字”问题，已在查实后落实了人员签字。

（九）针对“2019年3月下拨的库区农医保补未及时发放。”问题的整改情况

一是严格落实及时发放补贴制度，对2019年3月下拨的库区农医保补贴已发放完毕，村文书（出纳）已及时公布了发放或打款情况，确保公开透明。今后我村将第一时间通过村微信群和村务公开栏及时通知，确保村民及时知晓领取。二是充分发挥村务监督的作用，结合每月党员活动日召开财务发票联签会议，建立村务监督长效机制，确保我村财务运行公开透明。

（十）针对“原石墩村低保户确定程序不规范，低保户4人未在村民代表会议通过确定为低保对象，缺少公示环节。”问题的整改情况

一是规范低保户确定程序，加强公开、公示和征询力度。对存在“低保户程序不规范，缺少公示环节”的问题，已由我村党支部第一书记具体负责落实各类公示的相关事宜。二是完善本村档案管理制度，已落实专人做好相关会议记录、影像资料的存档工作。三是深入学习《黄岩区新时代村级治理“三化十二制”实施细则》和各项规章制度，落实“三化十二制”的具体要求，明确实施村干部季例会制度，并由村三个支部书记落实好村会议记录的检查及签名工作。

圣堂村党组织整改落实情况

（原圣堂村、垟头庄村）

 

（一）针对“两班子会议、支委会、党员大会记录不规范，存在未写主题、主持人等信息，未进行人员签到，记录简单等现象。”问题的整改情况

针对存在未写主题及主持人等信息记录不规范的情况，村党支部进行立行立改，落实专人负责村两班子会议、支委会、党员大会等相关会议的记录工作，同时对2019年的会议记录进行逐项补充完善，确保日后的会议记录规范化，提高会议记录质量。

（二）针对“发展党员记录不规范，接收预备党员未记录监票人、计票人，未在议项表决结果进行详细记录”问题的整改情况

我村党支部对记录不规范，表决结果未详细记录等问题，通过翻阅资料、向与会人员核实等方式，对未记录部分进行了补充，并以此为鉴，日后我村党支部将严格规范发展党员程序。

（三）针对“党建阵地建设不到位。一是党员活动室中党员形象照数量与党员数量不符，个别党员形象照不符合标准，部分缺少名字、入党时间，所有党员缺少一句话承诺。二是远教栏未按规定布置，缺少AB岗管理员姓名、照片，未张贴当月节目预告单。”问题的整改情况

一是我村党支部已对党员形象墙和远教栏进行了全面梳理，针对党员的名字、入党时间、一句话承诺、个人形象照不对称等问题，明确专人负责整改及日后资料的收取、变更工作。二是请乡组办指导远教栏的规范布置，目前已按要求补齐远教AB岗管理员姓名、照片等信息，并明确在每月10号前，由远教管理员负责远教节目预告单的张贴和更新，实现党建阵地建设规范化。

（四）针对“重大事项‘五议两公开’制度落实不到位，原圣堂村村干部年终补贴发放无会议记录。”问题的整改情况

我村立即组织村两班子召开会议，对于“原圣堂村村干部年终补贴发放无会议记录”的问题进行了商议，一致同意该笔年终补贴发放，并增补会议记录。疫情结束后，我村党支部计划邀请乡组办工作人员，对村两班子成员进行“三化十二制”和“五议两公开”的内容进行系统化培训，并结合每月的党员生活日组织党员学习相关内容，确保“三化十二制”和“五议两公开”在圣堂村不折不扣的得以落实，杜绝此类事情再次发生。

（五）针对“财务公开不及时、不规范，村级财务公开仅公示至2019年3月31日，且没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

我村召开村两班子会议，对村文书（出纳）和村监会主任进行了批评教育，要求严格贯彻落实财务每季度公开制度，严把各个环节。同时针对“村内工程多，大额费用支出较频繁和村集体经济薄弱，每笔费用的支出均召开村民代表会议，将无力承担村民代表误工补贴发放”的问题，商议决定每季度至少召开一次村民代表会议，对款项支出进行集中商议，为村务公开夯实条件。

（六）针对“村务监督会履职不到位，2017年10月5日征兵体检报销缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

我村召开村两班子会议，对此问题着重进行商议，由新一届村监会主任审核后对征兵体检报销进行补盖村监会审核章，并规定在之后的工作中严格按程序办事。

（七）针对“工程款支付不规范，2018年2月11日支付黄石公园承包工资缺少支付附件”问题的整改情况

我村对本次发现的问题进行了立即整改，补齐缺少的支付附件。同时经村两班子商议决定，今后所有工程款的支付必须提供会议记录、发票、合同、支付申请表及支付证书（招投标项目）等附件资料，否则一律不予以签字、不予以支付。

干坑村党组织整改落实情况

（原干坑村、抱料村）

 

（一）针对“党建阵地建设不到位，使用祠堂作为临时村部，党员活动室不符合标准，未安装远教播放设备”问题的整改情况

一是加快新村部建设进度，因老村部为危房，2019年10启动村部原拆原建工程，12月正式动工，目前暂时借祠堂作为临时村部。建设期间，我村通过定期与施工方召开施工推进会，在保证质量的情况下加快新村部建设进度。但受疫情影响，目前工程进度相比预期略有滞后，预计于2020年10月份完成村办公楼主体部分建设。二是提升远教硬件设施，已于2019年11月底前安装到位，并指定远教管理员做好日常的远教播放设备维护工作。

（二）针对“两班子会议记录不规范，部分会议记录未记录会议时间、主持人、出席人员、缺席人员、内容提要。”问题的整改情况

规范本村会议记录，我村已指定专人负责会议记录工作，并明确会议记录要全面完整。

（三）针对“党内组织生活不规范，2019年2月15日和2019年5月18日党员大会到会率不达标。”问题的整改情况

一是规范党内组织生活，丰富学习形式。通过党员活动日党员学习发言、党员志愿服务等提高党员会质量，提高党员的宗旨意识及党员参会的主动性和自觉性；二是规范会议记录，要求会议记录人员要特别注重会议记录细节，如本支部有党员38人，其中流动党员6人，老弱病残行动不便党员6人，应到党员人数理应为26人。三是严格执行党员活动日请假审批制度，制定《支部党员大会管理制度》，用制度的形式倒逼村党员自觉遵守请假审批制度，并对未参加学习的党员进行“补学”，连续多次不参加组织活动的，及时上报乡党委跟进处理。截至目前，我村共有2名党员参加补学。

（四）针对“重大事项‘五议两公开’制度落实不到位。2018年原干坑村行政村规模调整前账务中的应付应收款未经村民代表大会商议直接取消；2018年2月8日支付杨梅园低产改造经费，缺少明细材料和会议记录。”问题的整改情况

立即组织村两班子召开会议，认真学习“三化十二制”和“五议两公开”的内容，做到立行立改。一是严格对照黄岩区新时代“三化十二制”，落实重大事项“五议两公开”制度，并结合每月的党员活动日组织党员、村民代表学习相关内容，倒逼村主职干部履行好“第一责任人”职责。二是严格落实村级账务管理制度，规范财务审批程序。所有村级项目的支付、取消都必须经村民代表大会商议才能执行。对于反馈中提到的2个财务问题，我村已与当时的项目经手人进行核对，补齐了明细和会议记录。

（五）针对“主职干部抓党建力度不足，部分会议由驻村干部代为主持。”问题的整改情况

加强主职干部抓党建力度，村主职干部已主动学习政治理论知识，不断提高自身的党建工作综合能力，改进工作方法，牢固树立宗旨意识，切实履行“第一责任人”职责，做到以身作则，对于组织党员学习的内容，主职干部自己要先学深学透，带领党员群众努力为建设文明和谐的康养上郑贡献力量。村1名相关负责人因存在的党建阵地建设不到位、抓党建力度不足等问题受到工作提醒谈话处理。

（六）针对“财务公示不规范，缺少出纳、会计、村监会审核签字，没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

一是严格对照财务管理制度和“三务公开”制度，规范财务公示审核签字制度。对于村所有应公示的财务内容，需由出纳、会计、村监会审核签字后方能予以公开。对反馈的问题已由村监会主任核实后进行了补齐。二是加强相关人员的业务培训。邀请乡村账代理中心的工作人员对本村出纳、会计、村监会成员进行业务培,确保我村的村务监督和管理规范到位。

（七）针对“三资管理不规范。一是库存现金超限额。二是发放清单不规范。2017年12月1日村民代表会议发放清单7号无人签字领款，2018年6月5日一事一议工程款发放清单无大小写，2018年8月26日原干坑村行政村调整签字补贴全部由一人代签。”问题的整改情况

我村及时召开村两班子会议，严格规范落实三资管理制度，对于反馈的问题做到立行立改。一是要求村出纳每日对库存现金超1000元部分及时存回银行；二是加强财务审核制度，对收据、发放清单填写不完整的，一律不予支付，待整改后才予以发放或报销；三是规范补贴发放程序，每次发放做到有2名工作人员在场，杜绝发放清单无人签字或全由一人代签事项发生。同时严格贯彻落实财务季度公开制度，每季度至少召开一次村民代表会议，严把各个环节，为村务公开提供保障。

（八）针对“原抱料村对上一轮巡察反馈意见整改落实不到位，工程款支付,未附合同、会议记录等资料现象仍然存在。如2018年9月支付杨梅基地公路工程款未附合同、会议记录等资料；2018年7月31日支付道路修复工程款所附工程施工协议签订内容不规范，缺少合同金额。”问题的整改情况

规范财务支付资料审核制度，对所有工程类款项的支付严格按照规定，附上会议记录、发票、合同及支付证书（招投标项目）等完整资料，对于资料不完整的，一律不予以审批支付。对指出的问题已补齐了合同等缺少、不规范的资料。村2名相关负责人因整改不到位受到诫勉谈话处理。

 

仙石村党组织整改落实情况

（原坑口村、栗树坑村、黄坦村）

 

（一）针对“党建阵地建设不到位。一是党员活动室不规范，缺少党员一句话承诺；远教站点布置不规范，缺少站点管理员AB岗公示。”问题的整改情况

一是严格按照党员形象照及一句话承诺上墙制度，对党员一句话承诺进行了补充完善，并由村组织员负责日后党员一句话承诺的更换。二是严肃认真抓好远教站点建设，已邀请乡组办对村远教站点的布置进行指导，对管理员AB岗公示牌等内容进行规范设置。

（二）针对“重大事项‘五议两公开制度’落实不到位，原黄坦村2017年1月27日村干部补贴款缺少村民代表会议记录。”问题的整改情况

一是按照新时代村级治理“三化十二制”要求，结合支部会及党员学习会，认真组织了广大村干部及党员逐条学习新时代三化十二制具体内容，将制度外化于行、内化于心。二是加强制度建设与引领，特别抓好“五议两公开”制度在村级的持久落实，对手续不健全的工程款、补贴款等一律待手续齐全后方可支付。同时由村务工作领导小组副组长余其法负责，对原黄坦村2017年1月27日村干部补贴款缺少村民代表会议记录问题进行整改，召开村民代表大会予以补齐。

（三）针对“个别村干部长期外出，不履行职责”问题的整改情况

规范村级干部管理，组织村两班子成员认真学习新时代村级治理“三化十二制”内容，并按照《乡考勤制度》严格村干部考勤管理，让村两班子成员熟知自身职责，并通过干部考勤与年终考核挂钩的奖罚机制，倒逼村两班子成员树立宗旨意识，强化履职担当。

（四）针对“财务公开没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章”问题的整改情况

按照村级党务、村务、财务公开要求，组织村监会成员深入学习了新时代“三化十二制”内容，并明确要求村内所有需公开的报表等须经村监会审核盖章、村监会主任签字后才能公开并长期坚持持久执行。

（五）针对“三资管理不规范。一是库存现金超限额。二是未严格遵守票据管理制度，2016年12月30日原栗树坑村白条入账。三是发放清单填写不规范，如2017年5月20日原栗树坑村消防栓改道发放清单缺少制表人。四是部分发放清单缺少明细，2018年8月14日原黄坦村七彩黄坦征地支出缺少征地明细。”问题的整改情况

及时召开村两班子会议，严格执行村级财务管理规定，一是严格控制库存现金限额，村级库存现金不得超出1000元,超出限额部分的现金及时存入银行；二是严格遵守票据管理制度，严格限定白条入账行为，对超过1000元的一律不能以白条入账, 必须开具正式发票。三是规范填写发放清单, 指定村监会主任把好报账审核关口，对于票据等填写不规范的一律不得支付。对于2017年5月20日原栗树坑村消防栓改道发放清单缺少制表人的问题，我村已与当时的制表人员进行了核实，做好了补签工作。四是规范支付入账程序。所有支付项目必须拥有有效凭证，比如具体明细、合同、工程进度单等，并注明用途，由经手人签字，交村务监督委员会集体审查签署意见并盖章，再由村党组织书记、村委会主任联签后，审核入账，对不符合要求的一律不得入账。对于2018年8月14日原黄坦村七彩黄坦征地支出缺少征地明细问题，我村已与2018年8月14日原黄坦村七彩黄坦征地支出时的经办人进行了核实，按规定对征地明细进行了补充完善。

大溪村党组织整改落实情况

 

（一）针对“对意识形态领导不到位，宗教活动场所三人驻堂制度没有上墙。”问题的整改情况

一是不断强化村级党组织意识形态工作，在每月的党员学习日中抓好理论学习，增强党员干部宗旨意识。二是建立健全宗教活动场所三人驻堂制度，已做到制度上墙、分工明确、责任到人。三是依法规范宗教活动场所长效管理机制，夯实宗教活动场所日常监管工作责任。由专人负责每月进行例行检查和维护。

（二）针对“基层党组织弱化，巡察汇报会时10名村两委班子中只有3人参会。”问题的整改情况

巡察后大溪村及时召开村两班子会议，由党支部书记通报此次区委巡察过程中存在的问题，对巡察汇报会未到会班子成员进行批评教育，要求其口头说明情况。并明确两委会议由村党支部书记严格记录到会情况，如有特殊原因不能参加的，需以书面形式请假。同时，充分利用村两委会，加强两班子成员的理论学习力度，不断提高班子的凝聚力和组织纪律性，增强班子成员核心看齐意识、表率意识。

（三）针对“党建阵地建设不规范。一是远教站点布置不规范，远教管理员AB岗公示牌没有附照片，节目预告栏上无预告内容。二是党员活动室布置不规范，无标识、无台签、无发展党员流程图。三是党员活动室所在办公楼外环境较乱较差。”问题的整改情况

一是联系乡组办对村远教站点布置进行了现场指导，确保规范，补齐了AB岗公示牌照片，并由远教管理员在远教节目播放的一周前在预告栏上公布本月学习内容。二是联系乡组办对村党员活动室布置不规范问题进行了指导，补齐了标识、台签、发展党员流程图等内容，并由村党支部书记负责对党建的相关内容制度及时更新。三是指定专人负责党员活动室的日常维护和打扫，并督促村保洁员保持村办公楼周边环境整洁。

（四）针对“三务公开栏内容不规范，公开栏无2019年主题党日活动计划，公开栏内容有遮挡。”问题的整改情况

严格按要求开展“三务公开”工作，指定专人计负责三务公开栏内容的更新和日常清洁，确保公开栏做到内外整洁、公示内容完整规范、内容及时更新。目前，我村三务公开栏内的党日活动计划等内容均已补齐，有遮挡的区域清理完毕。

（五）针对“重大事项“五议两公开制度”落实不到位，2018年5月29日支付原大溪村大瀑布土地征用款缺少具体明细和村民代表会议记录。”问题的整改情况

一是严格执行“五议两公开”制度，对“五议两公开”内容再次组织学习，并与当时支付原大溪村大瀑布土地征用款的经办人核实，补齐了明细和村民代表会议记录。二是深入学习贯彻黄岩区新时代“三化十二制”，在巡察反馈后召开的村班子会议和党员学习会上，由村书记带领参会的党员干部对黄岩区新时代“三化十二制”全文进行学习，明确日后村内所有征用款、发放清单等都必须有具体明细和村民代表会讨论记录，并由村主任负责检查，手续齐全方可支付。

（六）针对“财务公开没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

我村及时召开村两班子会议，对财务公开没有经过村监会主任签字的问题进行通报，对原有的问题按规定及时进行了整改，并要求村文书及村监会主任主动担当，严格执行财务公开审核签字盖章制度，确保财务公开规范化，并保持长效。

下郑村党组织整改落实情况

 

（一）针对“会议记录不规范。党员大会未填写考勤情况统计表，党支部书记未签字，部分会议未记录时间、地点、会议主题；2017年3月18日两班子会议记录出席人员未签到。”问题的整改情况

落实专人负责核实后，逐项补充完善村两班子会议、支委会、党员大会等相关会议的记录，做好到会党员签到，规范会议记录等记录，并由书记确认签字，确保日后的会议记录规范化。

（二）针对“远教工作开展不规范，站点管理员均为机关工作人员，远教节目单未按要求张贴。”问题的整改情况

我村已重新指定村远教站点管理员，并联系乡组办对远教站点管理员进行培训，帮助站点管理员尽快掌握远教设备的操作流程。同时，规定远教站点管理员要在开播前一周内将远教节目单进行张贴公告、定期维护远教设备，严格按照上级要求，执行学习收看纪律并做好记录。

（三）针对“重大事项‘五议两公开制度’落实不到位。2018年2月11日原下郑村铅锌矿生态修复费用缺少会议记录和具体明细，2018年5月17日村沿溪绿道建设猕猴桃青苗补偿款无班子会议记录。”问题的整改情况

我村在收到巡察组反馈问题后立即召开村两班子专题会议，对于“2018年2月11日原下郑村铅锌矿生态修复费用缺少会议记录和具体明细”及“2018年5月17日村沿溪绿道建设猕猴桃青苗补偿款无班子会议记录”的问题进行了费用支出明细核实及商议，一致同意这两笔支出，对会议记录进行了完善，并规定今后工程、补偿款等支出必须先通过村两委会议，再由村民代表会议商议表决，后由村主任、书记、经办人、证明人及村监会主任逐一签字，附上工程合同，做好相关的会议记录等程序。同时，我村党支部邀请乡组办工作人员，对村两班子成员进行新时代“三化十二制”和“五议两公开制度”内容培训，并结合每月的党员生活日组织党员学习相关内容，确保新时代“三化十二制”和“五议两公开制度”在下郑村一丝不苟的得以落实，杜绝此类事情再次发生。

（四）针对“主职干部抓党建力度不足，部分会议由驻村干部代为主持。”问题的整改情况

我村党支部书记已带头认真学习政治理论知识，不断提升自身履职尽责的能力和水平，在每月的村级主题党日集中学习前，能做到自己先学一步、学深一层。同时牢固树立起“抓好党建就是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职，党建出问题是渎职”的理念，通过增加理论学习成效、开展党员志愿活动、有序发展党员等措施，加强下郑村党支部的自身建设和对村级党员的管理，从而不断增强下郑村党组织的凝聚力、战斗力和向心力。

（五）针对“财务公开没有经过村监会主任审核签字，缺少村监会审核盖章。”问题的整改情况

我村在收到巡察组反馈问题后立即召开村两班子专题会议，对照新时代“三化十二制”和“五议两公开制度”内容，针对“村内工程多，大额费用支出较频繁和村集体经济薄弱，每笔费用的支出均召开村民代表会议，将无力承担村民代表误工补贴发放”的问题，商议决定每季度至少召开一次村民代表会议，对款项支出进行集中商议。同时，对村文书（出纳）和村监会主任进行了提醒教育，要求严格落实新时代“三化十二制”和“五议两公开制度”中关于村级财务管理的要求，落实财务每季度公开制度，严把各个环节，做到了村内建设及一切费用发票报销、财务公开资料等必须由村监会主任签字审核盖章。

（六）针对“三资管理不到位。一是库存现金超限额。二是违反票据管理制度，2017年1月22日购买电缆线、线管、节能灯等开支用白条入账。三是现金支付款项手续不规范，没有经办人、审批人、审核人签字。四是记账不规范，现金日记账和银行存款日记账没有做到日清月结。五是票据管理存在错漏，2017年1至9月原下郑村丢失共7张支票，盖章不符合规定，没有银行盖章证明。六是发放清单领款人签字不规范，2017年4月28日原下郑村选民误工补贴全部由1人领取。”问题的整改情况

着重加强文书和会计对《黄岩新时代村级治理“三化十二制”实施细则》有关三资管理制度的学习，督促村文书和会计严格按照规定制度，做到每笔村账符合相关制度后方可入账。村监会加强每月监督管理，严禁再次发生因发票未入账、审批签字手续未齐全导致的库存现金超限额。因村财务管理在2017年还未实施1000元以上必须开正式发票的制度，在今后的账目开支中已加强入账规范，杜绝白条入账现象。对近三年的账目每笔进行仔细查看，对签字不规范的现金支付款项进行补签手续。落实责任，督促村文书对今后的现金日记账和银行存款日记账必须做到日清日结。对于丢失的支票进行核实，补盖银行证明。对发放清单领款人签字不规范情况，要求村文书完善全体选民发放清单，并上门逐户进行补签及做好情况说明。

 

 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0576-84806151；邮政信箱：上郑乡人民政府纪委办公室，邮编：318020，电子邮箱：hyszxjw@163.com。