台州市黄岩区经济和信息化局2017年度部门决算

一、台州市黄岩区经济和信息化局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章；起草我区相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2. 监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3. 负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业以及相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全区工业、信息产业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4.负责全区企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税审核确认上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和区有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作；协调参与全区春运工作。

6.负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

7.负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全区电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，审核资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设；指导新农村电气化建设；参与全区电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。

8.负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全区资源综合利用认定的审核和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；负责能源利用监察（监测）和执法工作。

9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责区级医药储备管理工作；协调全区茧丝绸工作。

12. 指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13.统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；推进服务运营商健康有序发展；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15.按照规定权限，负责全区信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16. 负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17. 综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省、市、区中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区经济和信息化局部门决算包括：本级决算。

二、台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年度收、支总计1,776.38万元。与2016年相比，收、支总计增加74.99万元，增长4.41%。主要是：养老保险改革清算和人员增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,776.38万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入1,709.63万元（其中，一般公共预算1,706.20万元，政府性基金预算3.43万元），占96.24%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入66.75万元，占3.76%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,776.38万元，其中基本支出1,259.73万元，占70.92%；项目支出516.65万元，占29.08%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,174.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出598.36万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3.43万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,123.21万元，日常公用支出136.53万元，项目支出516.65万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,706.20万元，政府性基金预算支出3.43万元，其他各类支出66.75万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年度财政拨款收、支总计1,709.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加62.37万元，增长3.79%。主要是：养老保险改革清算和人员增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,706.20万元，占本年支出合计的96.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.94万元，增长4.66%。主要是：养老保险改革清算和人员增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,299.81万元，支出决算为1,706.20万元,完成年初预算的131.27%，主要原因是养老保险改革清算和人员增资。其中

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为476.01万元，2017年决算为790.76万元，完成年初预算的166.12%， 决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革清算、综合目标考核奖增加和行政人员工资调标补发等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为190.08万元，2017年决算为288.79万元，完成年初预算的151.93%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革清算、综合目标考核奖增加和事业人员工资调标补发等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2017年年初预算为17.90万元，2017年决算为28.30万元，完成年初预算的158.10%，决算数大于预算数的主要原因是追加了黄岩区“十三五”工业发展规划课题编制项目10.4万元（下属事业单位区二轻工业合作联社的差额补助项目相应调减了10.4万元）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为72.19万元，2017年决算为80.99万元，完成年初预算的112.19%， 决算数大于预算数的主要原因是离休费上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为64.34万元，2017年决算为65.60万元，完成年初预算的101.96%， 决算数大于预算数的主要原因是每年养老保险缴费基数较上一年（编制预算时参照上一年）都略有提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为25.74万元，2017年决算为26.80万元，完成年初预算的104.12%， 决算数大于预算数的主要原因是每年职业年金缴费基数较上一年（编制预算时参照上一年）都略有提高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为447.28万元，2017年决算为424.96万元，完成年初预算的95.01%， 决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位区二轻工业合作联社的退休费自2017年9月起纳入社保发放后，其差额经费补助项目剩余11.92万元。另该项目经费调减了10.4万元（黄岩区“十三五”工业发展规划课题编制项目追加了10.4万元）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区经济和信息化局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,259.73万元，其中：

人员经费1,123.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费136.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为3.76万元，2017年决算为3.43万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府内网维护费在行政运行中列支，导致在政府性基金中列支的维护费减少。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为7.58万元，完成预算的93.10%,其中：因公出国（境）费支出决算为4.48万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的43.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待批次较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.61万元，增长8.70%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算4.48万元，上年决算数0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的友好交流与经贸发展洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年度未安排因公出国（境）计划，2017年外事部门安排了因公出国计划和实际工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.44万元，比上年决算数下降4.43%。主要用于接待经信主管部门和企业的信息化服务需求调研、参观考察黄岩区模塑工业设计基地、“助企减负、为企业服务”专项调研督查等支出。减少的主要原因是公务接待的人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计26人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.67万元，比上年决算数下降59.02%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.67万元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是行事单位公务用车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度台州市黄岩区经济和信息化局能源监察与节能降耗宣传经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3万元，实际支出3万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，项目达到了预期目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市黄岩区经济和信息化局本级的机关运行经费一般公共预算支出136.53万元，比上年度增加2.29万元，增长1.71%，主要原因是人员职务变动、职级并行等的电话费差额补发、离休特需经费上调等。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市黄岩区经济和信息化局本级政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，台州市黄岩区经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 5辆（账面），其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映局机关用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映局所属事业单位区二轻工业合作联社和原盐务管理局事业退休人员的支出。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件下载:台州市黄岩区经济和信息化局2017年度部门决算公开附表.xls