一、台州市公安局黄岩分局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委区政府、市公安局的指示，部署全区公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作；组织、协调全区反恐怖工作。

3.负责全区危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查，组织各种专项行动，协调、处理重大案件的侦查工作；组织实施公安技术侦查工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市公安局黄岩分局部门决算包括：本级决算。

二、台州市公安局黄岩分局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市公安局黄岩分局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市公安局黄岩分局2017年度收、支总计35362.07

万元。与2016年相比，收、支总计增加5500.49万元，增长18.42%。主要是：缴纳行政人员养老保险与职业年金支出增加，公安指挥大楼基本建设支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2017年度收入总计35362.07万元，其中：本年收入合计28,199.25万元，占总收入79.74%，包括财政拨款收入28,024.68万元（其中，一般公共预算22,827.26万元，政府性基金预算5,197.42万元），占79.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入174.57万元，占0.49%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转收入7162.82万元，占总收入20.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30,174.58万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出20,678.10万元、教育支出35.00万元、科学技术支出600.00万元、文化体育与传媒支出13.50万元、社会保障和就业支出1,655.30万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6,992.68万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出200.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出16,650.81万元，日常公用支出3,420.76万元，项目支出10,103.01万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出22,827.26万元，政府性基金预算支出7,192.68万元，其他各类支出154.64万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计35,075.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5479.22万元，增长19.51%。主要是：一般公共预算财政拨款增加3402.98万元，政府性基金预算财政拨款减少3158.09万元，上年结转政府性基金预算财政拨款增加5234.33万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出22,827.26万元，占本年支出合计的75.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3402.98万元，增长17.52%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为19,896.76万元，支出决算为22,827.26万元,完成年初预算的114.73%，主要原因是基本支出里的人员支出增加，加班费、人民警察警衔津贴调整、2016年绩效考核奖、2016年度民警养老保险、职业年金等社会保险支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2017年年初预算为13663.84万元，2017年决算为18416.27万元，完成年初预算的134.78%，决算数大于预算数的主要原因加班费、2016年绩效考核奖、人民警察警衔津贴调整等支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2017年年初预算数163.00万元，2017年决算数163.00万元，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2017年年初预算数847.00万元，2017年决算数847.00万元，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2017年年初预算数130.00万元，2017年决算数130.00万元，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。2017年年初预算数9.00万元，2017年决算数9.00万元，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2017年年初预算数300.00万元，2017年决算数 300.00万元，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2017年年初预算数207万元，2017年决算数237万元，完成年初预算的114.49%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算数263.50万元，2017年决算数 421.19万元，决算数大于预算数的主要原因是省补专项经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年年初预算数35.00万元，2017年决算数35.00万元，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算数600.00万元，2017年决算数600.00万元，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算数13.5万元，2017年决算数13.5万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算数1433.65万元，2017年决算数1654.28万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算数1.02万元，2017年决算数1.02万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出20,071.57万元，其中：

人员经费16,650.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费3,420.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为2000.00万元，2017年决算为3995.27万元，完成年初预算的199.76%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为2997.42万元，2017年决算为2997.42万元，决算数等于预算数。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为342.76万元，支出决算为326.91万元，完成预算的95.38%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为312.76万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为14.15万元，完成预算的47.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算14.15万元，比上年决算数下降35.48%。主要用于接待上级检查工作等支出。减少的主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待170批次，累计1,429人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算312.76万元，比上年决算数增长8.84%。其中，公务用车购置支出28.33万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车；公务用车运行维护费支出284.43万元，主要用于接处警、出差办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为130辆，减少的主要原因是公务用车改革。 

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市公安局黄岩分局本级实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算24708.78万元，实际支出 22827.26万元。上述项目支出绩效情况：绩效评价还在自评阶段，评价结果待财政审核后明确。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

（1）巡特警巡防经费项目预算安排157万元，实际支出157万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省公安机关巡逻工作规范》等，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于巡特警大队办公费、差旅费、培训费等，完成绩效情况达到预期工作目标。

（2）看守经费项目预算安排300万，实际支出300万元。经评价（自评），该项目依据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》及《财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》文件的要求，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于看守人员和犯人伙食或药费、人犯投劳、服装费、水电费、差旅费、维修费、办公费等，完成绩效情况达到预期工作目标。

（3）禁毒专项经费项目预算安排70万，实际支出70万元。经评价（自评），该项目依据《中华人民共和国禁毒法》、《浙江省禁毒条例》等法律法规，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于禁毒业务培训、宣传教育、差旅费、尿检板购买、办公费等，完成绩效情况达到预期工作目标。

（4）省补办案（业务）经费、执法办案经费项目预算安排830.00万，实际支出830.00万元。经评价（自评），该项目依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于办案差旅费、交通费、办公费、其他办案经费等。

（5）省补业务装备经费、公安执法装备一次性建设费（含科技强警）预算安排851.00万元，实际支出851.00万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省县级公安机关基本业务装备配备实施标准的通知》、《台州市区级公安机关基本业务装备配备实施标准的通知》文件规定。项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于各业务警种执法执勤，侦查办案需要，指挥通信装备、刑侦技术装备、执法执勤装备、反恐处突装备、其他装备等，完成绩效情况达到预期工作目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费一般公共预算支出3420.76万元，比上年度减少95.78万元，下降2.88%，主要原因是是劳务费支出在公用经费里开支比上年度减少、民警服装费预算数比上年度减少。

2.政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额5759.00万元，其中：政府采购货物支出3759.00万元、政府采购工程支出2000.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，台州市公安局黄岩分局本级单位共有车辆 196辆，其中，一般公务用车39辆、一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车51辆、其他用车27辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    13．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡特警、特警队、派出所、110等方面的支出。

15．公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

16．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

17．公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

18．公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

20．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

22．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

23．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指第四期视频监控工程建设费、公安大楼建设经费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指一二三期运行电费、一二三期视频监控租费、社会管理视频监控工程三四期工程款、社会管理视频监控运行维护费等。

附件下载:台州市公安局黄岩分局2018决算公开表.xls