台州市黄岩区富山乡人民政府

关于2016年乡财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

各位代表：

2016年，我乡财政工作在区委区政府和乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督和支持下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面落实积极的财政政策，积极培植地方财源，调整和优化财政支出结构，确保重点项目工程支出需要，狠抓预算执行, 巩固“两个确保”，强化财政监督，规范财政管理，促进经济持续稳定增长，社会事业全面有序发展。

在此我代表富山乡人民政府，向大会作《2016年度财政预算执行情况及2017年度财政预算预执行（草案）的报告》，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。

  （一）2016年全乡财政收支预计情况

    目前财政收支情况是根据已知财力状况预计的，在年度决算中，财政收支情况可能会稍有变化。

2016年,全乡财政总收入预计为3305万元（包含税收收入和乡财政上级各项补助收入）；同口径比上年增6.59％。主要项目完成情况：

⑴1-11月税收总收入335.02万元，预计全年收入400万元，比上年同期下降3%，其中：地方税收收入1-11月194.6万元，预计全年收入210万元，比上年同期上涨4.88％。

⑵各项补助收入及其他收入预计2905万元，比上年增8%

其中：

上级财政补助收入预计793.35万元，比上年减31％；

上级部门补助收入预计2110.37万元，比上年增38.1％；

其他收入预计1.28万元，比上年减52.1%。

  2016年我乡财政总支出预计为3065万元，同口径比上年减9％，完成预算的92.46％。有关支出项目完成情况如下：

(1)上解上级财政支出预计400万元，完成预算的96.85%；

(2)行政管理费支出预计643.4 万元,完成预算的100.53%;    

(3)计划生育事业费预计51.96万元,完成预算的103.92%;

(4)民兵扩兵员征集支出预计6.36万元, 完成预算的106%;

(5)文体事业费支出预计70.47万元, 完成预算的261%;

(6)民政事务及事业费社会救济社会保障支出预计202.08万元,完成预算的74.84%;

(7)行政退休经费支出预计44.36万元，完成预算的 90.53 %;

(8) 城乡环卫公共公共设施支出预计209.89万元; 完成预算的77.73%；

(9)农林水土费和支援不发达地区支出预计1341.54万元；完成预算的91.57%；

(10)工业交通事业费支出预计94.94万元；完成预算的75.95%。

从2016年预算执行情况（预计）看，基本上完成了预算目标，由于对文化礼堂建设的投入加大，本年度文体事业费的支出远超预算，但公共设施和交通事业费的投入有待进一步安排。

二、2016年财政预算

按照市、区财政工作会议和全区经济工作会议精神，2017年我乡财政工作指导思想是：搞好促产培源，挖掘增收潜力，严格财政管理，突出重点，强化预算约束，确保收支平衡。财政收支预算安排的原则是：一要吃饭，二要建设，量力而行、量入为出、提高效益。在保证政府正常运转的前提下，根据上述指导思想及原则，结合我乡的实际，现提请审议2017年财政收支预算，拟安排2017年财政收入为3325万元，其中：

⑴税收收入410万元；

⑵上级财政和部门补助收入2915万元；

其中：

①上级财政补助收入800万元；

②上级部门补助2115万元；

2016年我乡财政支出预算安排为3325万元。

其中:

(1)上解上级财政支出410万元；

   (2)行政管理费支出683.5万元,其中保密支出0.5万元,禁毒工作支出1.2万元;

   (3)计划生育事业费55万元;

(4)民兵扩兵员征集支出6.5万元;

(5)文体事业费支出 50万元;

(6)民政事务及事业费社会救济社会保障支出265万元;

(7)城乡环卫公共公共设施支出255万元;

(9)农林水土费和支援不发达地区支出1500万元；

(10)工业交通事业费支出100万元；

   上述预算安排是在认真分析我乡经济状况的基础上，根据社会各项事业发展的需要，经过反复测算和多次研究拟定的。预算的执行建立在收入的基础上，需要上级各单位及各部门的支持，有些支出可能无法满足事业发展的需求，需要各线各村发扬自力更生、艰苦创业的精神，多方筹措，把各项事业办好办实。

三、实现2017年财政预算的工作措施

1、强化基础设施，加快产业发展。要继续提高工程项目支出占乡财政总支出的比重，通过统筹规划，合理布局，提高基础工程对经济社会发展的支撑能力。在坚持高山蔬菜、高山水果、高山笋竹、高山稻米四大产业为农业主导产业的基础上，加强土地流转、大户扶持和成片农业示范园区打造。通过加大农业基础设施的投入和建设力度，切实改善农业的生产条件，提高农业的防洪抗灾能力。通过继续整合田园景观、自然生态、农村民俗文化及农民生活等资源，大力发展民宿旅游，实现生态农业和休闲游乐产业的良性互动。

2,完善财务制度，严控财政支出。加强预算执行的分析，加大预算约束力度，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高，做到有预算不超支，无预算不开支。严格控制支出，落实中央八项规定，严控机关三公经费，坚决制止铺张浪费行为。对大型的办公用品及设施，纳入区政府采购中心管理。进一步规范乡、村集体资产管理，加强对村级财务的监管和审计，提高资金的使用效率。

3,积极与上级财政部门沟通协调，争取更多财政支持。进一步树立向上争取资金干事业的理念，加强与上级部门的沟通协调，主动争取上级对我乡资金、政策、项目的支持，缓解财政收支的矛盾，加快推进我乡各项经济社会事业的发展。

4,加强队伍建设，推进阳光财政。新时期的财政工作，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求，我们要继续加强队伍建设，坚持依法行政理财，增强为民理财观念，牢固树立“为国聚财、勤俭理财、为民服务”意识，不断增强理财的透明度，通过提高理财水平实现资金效益的最大化，力争在推进阳光财政建设上迈出更大的步伐。

各位代表：全面完成2017年的各项财政预算收支目标，任重道远，使命光荣。让我们在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡人民的大力支持下，坚定信心，团结拼搏求真务实，与时俱进，力争圆满完成全年预算任务，为实现富山乡经济社会又快又好发展而努力奋斗！