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浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)2016年度部门决算
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区教育局
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一、浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。 

2、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。 
  3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。 
  4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。 
    5
、编制教育经费的预决算,加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。 
  6、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属学校领导的聘任工作。 
  7、负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。 
  8、规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育,配合有关部门,开展各类专题教育和校园周边环境整治,保障中小学生的合法权益,保护中、小学生健康成长。 
  9、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。
  10、负责全区教育系统的党风廉政建设。
  11、承办上级交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)部门决算包括:教育局本级、教育局教研室、会计核算中心教育分中心、教育科学研究所、浙江广播电视大学黄岩分院、区教师进修学校、黄岩中学、黄岩第二高级中学、宁溪中学、灵石中学、院桥中学、第一职校、第二职校、实验中学、东浦中学、南城中学、城关中学、西城中学、北城中学、宁溪初级中学、灵石初级中学、院桥初级中学、头陀中学、新前中学、澄江中学、江口中学、高桥中学、沙埠中学、平田学校、实验小学、东城街道中心小学、滨江小学、镇东小学、南城街道中心小学、锦江小学、西江小学、樊川小学、永宁小学、北城街道中心小学、北城王林小学、宁溪镇中心小学、北洋镇中心小学、头陀镇中心小学、新前街道中心小学、澄江街道中心小学、江口街道中心小学、江口第二小学、院桥镇中心小学、院桥镇北小学、院桥实验小学、高桥街道中心小学、沙埠镇中心小学、上洋乡中心小学、富山小学、上郑小学、屿头小学、茅畲小学、区中心幼儿园、东城中心幼儿、西城中心幼儿园、南城中心幼儿园、北城中心幼儿园、、北洋中心幼儿园、头陀中心幼儿园、澄江中心幼儿园、江口中心幼儿园、院桥中心幼儿园、沙埠中心幼儿园、高桥中心幼儿园、宁溪中心幼儿园、平田中心幼儿园上、上洋中心幼儿园、富山乡中心幼儿园、上郑中心幼儿园、屿头中心幼儿园、茅畲中心幼儿园和启智学校等77个单位决算组成。

二、浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)2016年度收入决算119,787.50万元,其中:本年收入117,891.01万元,占总收入98.42%,包括财政拨款收入109,807.31万元(其中,一般公共预算109,356.02万元,政府性基金预算451.29万元),占总收入91.67%;事业单位专户资金4,984.78万 元,占总收入4.16%;事业收入(不含专户资金)0.83万元, 占总收入0.00%;其他收入3,098.10万元,占总收入2.59%。事业基金弥补收支差额1,390.96万元,占总收入1.16%。上年结转收入505.52万元,占总收入0.42%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)2016年度支出决算118,479.53万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出101,688.43万元、科学技术支出30.45万元、社会保障和就业支出16,279.35万元、农林水支出30.00万元、其他支出 451.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出75,328.43万元,日常公用支出13,076.36万元,项目支出30,074.73万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出109,630.78万元,政府性基金预算支出451.29万元,其他各类支出8,397.46万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)单位2016年年初预算为92,011.10万元,2016年一般公共预算当年拨款109,356.02万元,完成年初预算的118.85 %。,主要是因为结算2016年工资调增和养老保险、职业年金的缴费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出93523.77万元,占支出的85.30%;科学技术支出30.45万元,占支出的0.03%;社会保障和就业支出16,279.35万元,占支出的14.64%;农林水支出30.00万元,占支出的0.03%.

一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育(类)教育事务管理(款)行政运行(项)2016年年初预算为239.59万元,决算为336.92万元,完成年初预算的140.62%,主要是教育局行政单位公务员工资津贴调增。

2.教育(类)教育事务管理(款)其他教育事务管理支出(项)2016年年初预算为1473.26万元,决算为1794.35万元,完成预算121.79%,主要是教育局所属单位教育管理事务方面的工资调增支出。

3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)2016年年初预算为777.53万元,决算为2,611.64万元,完成预算的335.89%,主要是全区学前教育老师工资的调增支出和新增人员的工资支出以及上年度的预算结转。

4. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)2016年年初预算为37,516.56万元,决算为38,833.49万元,完成预算的103.51,主要是全区小学教育老师的工资调增支出。

5. 教育()普通教育()初中教育() 2016年年初预算为19292.09万元,决算为18794.82万元, 完成预算97.44%,主要是全区初中教育的老师调资支出增加,当年预算安排的工程项目资金未完成使预算支出减少,相抵总额还是减少未完成预算。

6. 教育()普通教育()高中教育() 2016年年初预算为9,528.82万元,决算为13,123.20万元,完成预算的137.72%,主要是全区高级中学教育老师的工资调增支出和以前年度的工资预付转支出。

7. 教育()普通教育()其他普通教育支出() 2016年年初预算为3,477.00万元,决算为5,439.76万元,完成预算的156.45%,主要是普通教育的其他方面的支出,包括民办教育的支出。

8. 教育()职业教育()职业高中教育() 2016年年初预算为5,409.09万元,决算为 5,190.17万元,完成预算的95.95%,主要是全区的职业高中的老师调资支出增加, 当年预算安排的工程项目资金未完成使预算支出减少,相抵总额还是减少未完成预算。

9. 教育()职业教育()其他职业高中教育() 2016年年初预算为0万元,决算为67.30万元,主要用于全区的职业高中的其他支出。

10.教育(类)成人教育(款)其他 成人教育(项)31.68万元,主要是上年度安排的成人教育支出的结转。

11. 教育()广播电视教育()广播电视学校() 2016年年初预算为311.13万元,决算为265.75万元,主要是广播电视学校的支出。

12. 教育()特殊教育()特殊学校教育() 2016年年初预算为353.76万元,决算为262.32万元,主要是区启智学校的支出。

13. 教育()进修与培训()教师进修() 2016年年初预算为502.25万元,决算为461.88万元,主要是全区教师进修的支出。

14. 教育()教育附加安排的支出() 2016年年初预算为6500万元,决算为6318.12万元,主要用于全区中小学和中等职业学校的校舍新建、改建、修缮、维护以及改善教学设施和办学条件等支出。

15.科学技术支出()其他科学技术支出() 科学技术支出() 2016年年初预算为0万元,决算为30.45万元,主要是上年度结转的高中数字化探究实验室建设。

16. 社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为91.75万元,决算为23.17万元,主要教育局行政单位开支的离休经费,减少原因行政退休进社保,工资转社保支出了。

17. 社会保障和就业() 行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,决算为11,464.73万元,主要实施养老保险制度后由单位实际缴纳的养老保险支出。

18. 社会保障和就业() 行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,决算为4,558.66万元, 主要实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)2016年年初预算为0万元,决算为30万元 ,主要省专款安排广播电大的农业种养技术专业免学费补助。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 浙江省台州市黄岩区教育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出81492.48万元,其中:

人员经费71327.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;

公用经费10164.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费 、福利费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为233.12万元,2016年决算为409.84万元,完成年初预算的175.01%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因是灵石中学上年结转的宿舍楼工程款在当年支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为41.44万元,主要原因是省安排的专项,包括上年的结转,预算调增。

 

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.88万元,比上年决算数增长(或下降)88.40 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是出境人数减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算14.71万元,比上年决算数增长(或下降)21.47 %。主要用于接待等支出。增加(或减少)的主要原因是加强接待控制,接待人次减少。

其中,本单位国内公务接待277批次,2,364人次,共 14.71万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算27.58万元,比上年决算数增长(或下降)9.78 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出27.58万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加(或减少)的主要原因是加强公务用车管理,控制费用支出。

(六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

2016年度区教育局本级等1 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出227.91万元,比上年度增加(减少)289.96万元,下降21.39%,主要原因是加强了控制支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度区教育局本级及所属各单位政府采购支出总额4817.22万元,其中:政府采购货物支出 4737.62万元、政府采购工程支出 万元、 政府采购服务支出 79.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,区教育局本级及所属各单位共有车辆 11辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.教育(类)教育事务管理(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.教育(类)教育事务管理(款)其他教育事务管理支出(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

15.教育()普通教育()初中教育():指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

16.教育()普通教育()高中教育():指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17.教育()普通教育()其他普通教育支出():指反映其他用于普通教育方面的支出。

18.教育()职业教育()职业高中教育():指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

19.教育()广播电视教育()广播电视学校():指反映各部门举办的广播电视学校的支出。

20.教育()特殊教育()特殊学校教育():指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育()进修与培训()教师进修():指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育()教育附加安排的支出():指反映教育附加安排用于城市、农村中小学和中等职业学校的校舍新建、改建、修缮、维护以及改善教学设施和办学条件等支出。

23.教育()其他教育支出()其他教育支出():反映除教育支出以外其他用于教育方面的支出。

24.科学技术支出()其他科学技术支出() 其他科学技术支出():反映科学技术支出以外用于科技方面的支出。

25农林水支出(类)其他农林水支出(款)(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

28. 社会保障和就业()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

29.城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出():反映土地出让收入用于其他方面的支出。

  30.其他支出() 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出()其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出():反映其他政府性基金支出。

31. 其他支出() 彩票公益金及对应专项债务收入安排的() 用于教育事业的彩票公益金支出():反映用于教育事业的彩票公益金支出。


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台州市黄岩区北洋镇中心幼儿园_.xls
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