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黄岩区农办2016年部门决算
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区农办
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台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2016年度部门决算

 

一、台州市黄岩区委区政府农村工作办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”工作的方针政策,研究提出统筹城乡协调发展的政策建议,提出加快农村经济社会发展和深化农村改革的措施意见。

2.负责全区统筹城乡发展工作的指导协调、检查考核;负责《台州市黄岩区农业和农村现代化建设实施意见》的组织实施和检查考核。

3.组织协调全区村庄整治工作和新农村建设。

4.参与促进农民转移就业工作,指导全区农民素质培训工作。

5.研究提出效益农业、农业产业化经营、乡村休闲旅游、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的政策建议,并协调有关事项。

6.指导深化农村经济体制改革;参与指导乡镇综合改革;指导、协调、参与农村社区等各类股份合作制改革。

7.指导协调全区区域合作开发与扶贫开发。

8.会同有关部门指导协调农业科研、教育和推广体制改革,研究制订推进农科教结合的政策措施。

9.参与指导发展农村基层公共服务和社会管理。

10.承办区委、区政府领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

区农办部门决算由办本级决算组成。

二、台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2016年度收入决算13,469.96万元,其中:本年收入13,417.50万元,占总收入99.61%,包括财政拨款收入4,305.50万元(其中,一般公共预算736.72万元,政府性基金预算3,568.78万元),占总收入31.96%;其他收入9,112.00万元,占总收入67.65%。上年结转收入52.47万元,占总收入0.39%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区委区政府农村工作办公室2016年度支出决算13,417.50万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出196.87万元、社会保障和就业支出7.98万元、城乡社区支出3,079.88万元、农林水支出9,529.82万元、其他支出 488.90万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出160.19万元,日常公用支出43.37万元,项目支出13,213.94万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出736.72万元,政府性基金预算支出3,568.78万元,其他各类支出9,112.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区委区政府农村工作办公室单位2016年年初预算为1,474.32万元,2016年一般公共预算当年拨款736.72万元,完成年初预算的49.97 %

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出196.8万元,占26.7%;教育支出(类)支出114万元,占15.5%;社会保障和就业支出7.98万元,占1.1%;农林水支出417.8万元,占56.7%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为111万元,2016年决算为131.6万元,完成年初预算的118%, 决算数大于预算数的主要原因行政在职人员工资及工资奖励。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为1.7万元,2016年决算为1.3万元,完成年初预算的76.5%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为53.43万元,2016年决算为63.97万元。完成年初预算的119.7%, 决算数大于预算数的主要原因事业在职人员工资及工资奖励。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2016年年初预算为175万元,2016年决算为114万元,完成年初预算的65.1%,决算数小于预算数的主要原因是农村劳动力素质培训实际班次减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.7万元。决算数大于预算数的主要原因参加养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.28万元。决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金缴费支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为156万元,2016年决算为128万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是农村指导员工作补贴、美丽乡村建设经费支出、清洁家园工作支出等减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为2148万元,2016年决算为85.98万元,完成年初预算的4%,决算数小于预算数的主要原因是其中2000万元北洋美丽乡村农业特色小镇预算资金财政直接支付北洋,148万元农村生活垃圾分类处理试点经费跨年度使用。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为10000万元,2016年决算为203.5万元,完成年初预算的2%,决算数小于预算数的主要原因是农村生活污水治理支出主要从农发行融资资金支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区委区政府农村工作办公室单位2016年一般公共预算基本支出196.87万元,其中:

人员经费137.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费44.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2016年年初预算为5148万元,2016年决算为2318.5万元,完成年初预算的45%,决算数小于预算数的主要原因其中2200万元全省历史文化村落保护利用现场会沿线整治经费跨年度支付,1600万元历史文化村落保护建设资金为上级当年拨入补助。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为1600万元,2016年决算为500万元,完成年初预算的31.25%,决算数小于预算数的主要原因西部美丽乡村风景区建设经费跨年度支付。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为197.8万元,2016年决算为135万元,完成年初预算的68.25%,决算数或小于预算数的主要原因用于三化及农家乐项目经费支出减少。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2016年年初预算为150万元,2016年决算为126.25万元,完成年初预算的84.17%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为488.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于农村生活污水治理借款利息支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,本单位全年因公出国(境)0次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.93万元,比上年决算数下0.6 %。主要用于接待省、市和其他县市区农办来黄考察调研等支出。减少的主要原因是批次人次减少。

其中,本单位国内公务接待16批次,450人次,共 4.93万元;其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.85万元,比上年决算数下降37.1%。其中,公务用车运行维护费支出6.85万元,主要用于开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度区农办本级的机关运行经费一般公共预算支出43.37万元,比上年度增加5.57万元,增长12.8%,主要原因是劳务费增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度区农办本级政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,区农办本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类) 进修及培训(款) 干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17. 城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

18. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新兴农业社会化服务体系建设等补助支出。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。 


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