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台州市黄岩区直线电话受理中心2016年度部门决算
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区府办
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一、台州市黄岩区直线电话受理中心概况

一)主要职能

1. 网上受理市长热线电话交办件;

2. 网上受理区长信箱反映件;

3. 网上受理区长热线反映件;

4、承担区政府值班室职能。

二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,区直线电话受理中心部门决算既本级决算。

二、台州市黄岩区直线电话受理中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区直线电话受理中心2016年度收入决算57.14万元,其中:本年收入57.08万元,占总收入99.89%,包括财政拨款收入57.08万元(其中,一般公共预算57.08万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.89%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.06万元,占总收入0.11%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区直线电话受理中心2016年度支出决算57.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出54.53万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2.55万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出34.84万元,日常公用支出13.39万元,项目支出8.85万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出57.08万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区直线电话受理中心2016年年初预算为56.67万元,2016年一般公共预算当年拨款57.08万元,完成年初预算的100.73 %。,主要是因为职工工资上调。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出54.52万元,占95.6%

社会保障和就业支出(类)支出2.55万元,占4.4%

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为40.79万元,2016年决算为45.74万元,完成年初预算的112.1%, 决算数大于预算数的主要原因职工工资上调。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为15.94万元,2016年决算为为8.85万元,完成年初预算的53.5%,决算数小于预算数的主要原因部分项目没有推行,故经费没用完。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.82万元,决算数大于预算数的主要原因20169月事业单位人员刚刚开始缴纳养老保险金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为0.73万元,决算数大于预算数的主要原因20169月事业单位人员刚刚开始缴纳职业年金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区直线电话受理中心单位2016年一般公共预算基本支出57.08万元,其中:

人员经费34.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金;

公用经费13.39万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金当年拨款预算为0,决算为0

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:没有安排因公出国计划,故无此项费用。

 

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,比上年决算数0.22万下降100%。减少的主要原因是没有接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.18万元,比上年决算数1.91万增下降38.2 %。下降的主要原因是到各县市区考察交流减少。

其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.18万元,主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

2016年度直线电话受理中心没有参公管理事业单位,参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0.00万元。

 2.政府采购支出情况。

2016年度直线电话受理中心及所属各单位政府采购支出总额0.5 万元,其中:政府采购货物支出 0.5万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,直线电话受理中心本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。

4.部门预算绩效情况。

2016年度区直线电话受理中心项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出 0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行支出(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理服务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 


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