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浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)2016年度部门决算
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区人力社保局
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浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)2016年度部门决算

 

一、浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定区属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核。

5.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

6.拟订专业技术人员管理和继续教育政策;做好全区各类人才的培训考核工作;推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来区工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

7.负责引进国(境)外人才智力工作,拟订引进国(境)外人才智力政策;负责全区外国专家及港澳台专家的管理工作;负责促进与国(境)外人才智力交流与合作;归口管理全区出国(境)有关培训工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全区行政机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理,牵头组织申报事业单位参照公务员法管理,拟订公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作;会同有关部门完善公务员考试录用、考试培训、申诉控告制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;配合有关部门开展政府公务员绩效考核、奖惩工作;承办区政府人事任免手续,组织和协调政府表彰奖励工作。

10.统筹拟订全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行禁止非法使用童工政策、女职工和未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。

11.负责我区企业退休人员管理服务等各项工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

13.做好城乡居民基本医疗保险的承保、审核、结算、报销等具体业务工作。

14.做好城乡居民基本医疗保险基金的日常管理工作。

15.做好统计、财务报表等上报工作,对城乡居民基本医疗保险基金的运行情况进行分析,并及时向区城乡居民基本医疗保险管理中心汇报相关事项。

16.负责城乡居民基本医疗保险计算机网络的管理及管理软件的设计维护等工作,开展定点医疗机构电脑联网,实时监控就医患者在医疗机构的治疗情况。

17. 参与拟定全区人才流动政策、规划和实施办法,提供人才流动政策法规咨询服务;负责人才交流工作,举办各类各层次人才交流会,负责引进我区急缺的各级各类人才;做好黄岩人才网建设,定期组织举办网上人才交流会。

18.建立校企人才输送平台、人才信息沟通平台和毕业生服务平台;承担收集、整理、储存和发布人才供求信息,建立和完善全区人才资源信息网络。

19.接收单位或个人委托,办理人事代理,提供保管人事档案、转正定级、调整档案工资、申报职称考评、管理流动党员组织关系等系列化服务。

20.负责高校毕业生就业协议鉴证、报到、档案接收保管和人事代理工作;引导高校毕业生通过人才市场实现双向选择,自主择业和推荐就业。

21.负责全区人才中介的审批和管理;负责审批人才招聘广告。

22.会同有关部门做好大学生村官的选聘、管理等工作。

23. 贯彻执行国家、省、市、区制定的各项社会保险法律、法规和政策规定;

24. 依照国家有关方针、政策,建立和健全全区社会保险有关政策,不断完善社会保险体系,全面推进我区社会保险事业发展;

25. 经办全区机关事业单位、企业、被征地人员、自由职业者等辖区内统筹对象的养老、医疗、工伤、生育保险和社会保障卡发放。负责各项社会保险参保登记、个人帐户、待遇支付、财务、稽核等各环节的管理工作;

26. 负责全区企事业单位改制有关社会保险工作;

27. 负责全区社会保险政策宣传,经验总结、推广;

28. 承办区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

29.为劳动力合理流动提供中介服务。

30.就业服务、再就业、劳动力市场建设、职业介绍、就业训练、企业管理.

31.失业保险管理.

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属区城乡居民基本医疗保险管理服务中心,区人才市场管理办公室,区社会保险事业管理中心,区就业管理服务处决算。

二、浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)2016年度收入决算6,062.53万元,其中:本年收入5,839.48万元,占总收入96.32%,包括财政拨款收入5,820.33万元(其中,一般公共预算5,515.45万元,政府性基金预算304.89万元),占总收入96.01%;其他收入19.15万元,占总收入0.32%。上年结转收入223.05万元,占总收入3.68%

(二)支出决算总体情况

浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)2016年度支出决算5,919.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出882.12万元、教育支出4.25万元、文化体育与传媒支出532.92万元、社会保障和就业支出3,339.34万元、医疗卫生与计划生育支出856.43万元、其他支出 304.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,889.33万元,日常公用支出641.22万元,项目支出3,389.40万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,594.26万元,政府性基金预算支出304.89万元,其他各类支出20.81万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年年初预算为5,617.59万元,2016年一般公共预算当年拨款5,515.45万元,完成年初预算的98.18 %。,主要是因为调整预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出881.22万元,占15.98%教育支出(类)支出4.25万元,占0.08%;文化体育与传媒支出(类)支出532.92万元,占9.66%;社会保障和就业支出(类)支出3242.29万元,占58.79%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出854.77万元,占15.50%

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为680.21万元,2016年决算为791.54万元,完成年初预算的116.37%, 决算数大于预算数的主要原因是调整考核绩效及浙人社(201699号调整社保支出等

 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)。2016年年初预算为0.44万元,2016年决算为0.44万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 事业运行(项)。2016年年初预算为32.66万元,2016年决算为为48.91万元,完成年初预算的149.76%,决算数大于预算数的主要原因调整考核绩效及浙人社(201699号调整社保支出等

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2016年年初预算为40.34万元,2016年决算为为40.34万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为4.25万元,2016年决算为为4.25万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为大学生村官待遇787.82万元预算在社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2016年决算为532.92万元,完成年初预算的67.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1054.14万元,2016年决算为为1146.10万元,完成年初预算的108.72%,决算数大于预算数的主要原因调整考核绩效及浙人社(201699号调整社保支出等

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。2016年年初预算为33.21万元,2016年决算为为33.21万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。2016年年初预算为5.00万元,2016年决算为5.00万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2016年年初预算为91.50万元,2016年决算为65.70万元,完成年初预算的71.80%,决算数小于预算数的主要原因是区城乡居民基本医疗保险管理服务中心调减预算30.67万元等

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2016年年初预算为89.20万元,2016年决算为90.18万元,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因预算微调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为320.01万元,2016年决算为为2.46万元,完成年初预算的0.77%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员转社保发放工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为221.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员转社保发放工资,在职人员缴纳基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为88.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员转社保发放工资,在职人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为2333.30万元,2016年决算为1623.36万元,完成年初预算的69.57%,决算数小于预算数的主要原因是大学生村官待遇787.82万元预算在文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)。2016年年初预算为120.00万元,2016年决算为120.00万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。2016年年初预算为768.33万元,2016年决算为734.77万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出2410.52万元,其中:

人员经费1788.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

公用经费622.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、因公出国(境)费用、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及专用设备购置等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为204.00万元,2016年决算为304.89万元,完成年初预算的149.46%,决算数大于预算数的主要原因绩效考核奖、事业基本考核奖发放、津补贴等变动调整年初预算。

 

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.61万元,比上年决算数下降62.38 %。主要用于机关单位人员的考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是地点变化。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.01万元,比上年决算数下降34.48 %。主要用于接待省市等上级有关单位工作调研、会议来人接待等支出。减少的主要原因是批次人次减少。

其中,本单位国内公务接待28批次,614人次,共 4.01万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.63万元,比上年决算数下降50.67%。公务用车运行维护费支出6.63万元,主要用于公务及执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属区城乡居民基本医疗保险管理服务中心,区人才市场管理办公室,区社会保险事业管理中心,区就业管理服务处决算。2016年度黄岩区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及所属区人才市场管理办公室,区社会保险事业管理中心,区就业管理服务处单位等 3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出622.31万元,比上年度增加524.58万元,增长536.76%,主要原因是参公后统计口径变化。

2.政府采购支出情况。

2016年度区人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额 5.49万元,其中:政府采购货物支出5.49 万元占政府采购支出总额的100 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。

4.部门预算绩效情况。

2016年度黄岩社保中心单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算346.51万元,实际支出346.51万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优良,项目绩效表现达到了预期效果。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:优良。

1.“办公大楼租赁费”项目预算安排 287.41万元,实际支出 287.41万元。经评价(自评),该项目依据与下埭头村民居委会签订的房屋租赁协议书,项目实施管理制度严格规范,项目资金主要用于支付20161115日至20171114日的办公大楼房租,完成绩效情况优良。

2.“城乡居民养老全区591村代办员劳务费”项目预算安排 59.1万元,实际支出 59.1万元。经评价(自评),该项目依据《浙江省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》浙政发[2014]28号,乡镇、街道劳动保障所(站)要配备专职人员,村、社区要落实代办员。城乡居民基本养老保险工作经费纳入同级财政预算,不得从城乡居民基本养老保险基金中开支。我区591个村,按每村1000元标准,共计代办员劳务费59.1万元。项目实施管理制度严格规范,项目资金已用于城乡居民养老全区591村代办员劳务费发放,完成绩效情况优良。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人力资源事务   (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务   (款)公务员招考 (项):反映用于公务员招考方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)人力资源事务   (款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务   (款) 其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

16.教育支出(类) 进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映.

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项)反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护,人力资源市场信息化建设等支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

25. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省政府同意的用于促进就业的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务()其他医疗卫生与计划生育管理事务支出():反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()优抚对象医疗补助():反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()其他医疗保障支出():反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出()其他医疗卫生与计划生育支出():反映除上述以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 


附件下载: 表1:浙江省黄岩区人力资源和社会保障局(汇总)_.xls
表2:台州市黄岩区人力资源和社会保障局(本级)_.xls
表3:台州市黄岩区人才市场管理办公室_.xls
表4:台州市黄岩区城乡居民基本医疗保险管理服务中心_.xls
表5:台州市黄岩区就业管理服务处_.xls
表6:台州市黄岩区社会保险事业管理中心_.xls
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