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台州市黄岩区人民政府办公室(本级)2016年度部门决算
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区府办
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台州市黄岩区人民政府办公室(本级)

2016年度部门决算

 

一、台州市黄岩区人民政府办公室主要职能

1、协助区政府领导检查督促各乡、镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府和区政府的各项法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。

2、围绕区政府各个阶段中心工作,针对全区政治经济和社会发展中出现的难点、热点、重点问题,牵头组织开展调查研究,了解实情,分析原因,提出对策,为区政府领导决策提供参考。

3、受区政府领导的委托或交办,协调政府各部门之间、部门与乡镇、街道之间以及各乡镇、街道之间的工作。

4、办理区政府的往来文电,承担或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

5、负责区政府各种会议的会务工作;负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作;负责牵头筹办区政府重大活动。

6、代表区政府发布重要政务信息;了解区内外经济和社会动态、收集、整理、编发各类重要信息,负责指导全区政务信息、政务公开工作,建设、管理政府电子政务外网。

7、办理人大代表议案、建议和政协委员提案;指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8、负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

9、负责区政府日常文书的处理,负责区政府的值班工作。

10、归口管理区政府接待办公室、区政府政策研究室、区政府应急管理办公室、区政府电子政务办公室、区政府信息公开办公室、区政府驻外办事处、区政府地方志办公室、区政府无线电管理委员会办公室、区政府直线电话受理中心、区政府打击走私办公室;指导、联系区政府法制办公室、区政府人民防空办公室、区政府外事侨务办公室。

11、办理上级政府及区政府领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区人民政府办公室决算包括:本级决算。

三、台州市黄岩区人民政府办公室(本级)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区人民政府办公室(本级)2016年度收入决算1,693.37万元,其中:本年收入1,693.37万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入1,683.80万元(其中,一般公共预算1,663.57万元,政府性基金预算20.23万元),占总收入99.43%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入9.57万元,占总收入0.57%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区人民政府办公室(本级)2016年度支出决算1,686.80万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,403.26万元、国防支出0万元、公共安全支出10.00万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出124.31万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出128.99万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 20.23万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,074.71万元,日常公用支出139.50万元,项目支出472.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,663.57万元,政府性基金预算支出20.23万元,其他各类支出3.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区人民政府办公室(本级)单位2016年年初预算为1,070.49万元,2016年一般公共预算当年拨款1,663.57万元,完成年初预算的155.40 %

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1400.26万元,占84%

社会保障和就业支出124.31万元,占7%

公共安全支出10.00万元,占 0.6%

城乡社区支出128.99万元,占7.75 %

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为1,090.72万元,2016年决算为1400.26万元,完成年初预算的128.4%, 决算数大于预算数的主要原因工资增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为98.19万元,2016年决算为124.31万元,完成年初预算的126.6%,决算数大于预算数的主要原因缴费机关事业单位基本养老保险缴和机关职业年金缴费支出。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10万元,占0%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)管理执法(项)。2016年年初预算为105万元,2016年决算为128.99万元,占122.8%

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为20.23万元,2016年决算为20.23万元,占100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区人民政府办公室(本级)单位2016年一般公共预算基本支出1214.2万元,其中:

人员经费1,074.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金;

日常公用经费139.50万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为20.23万元,2016年决算为20.23万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算2.51万元,比上年决算数下降86.9%。区政府公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算15.39万元,比上年决算数增长25.8%。主要用于外来商务接待支出。增加的主要原因是外地客人交流学习活动,招商引资客人增加,批次增长。

其中,本单位国内公务接待68批次,1,510人次,共 15.39万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算32.40万元,比上年决算数下降)16.14%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出32.40万元,主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。减少的主要原因是勤俭节约的思想,严格规范公务用车,减少车辆维护经费支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.政府采购支出情况。

2016年度区府办本级及所属各单位政府采购支出总额7.5万元 ,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出万元、 政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %

2.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,区府办本级及所属各单位共有车辆 11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

3.部门预算绩效情况。

2016年度区府办(治堵办)公共支出项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算105万元,实际支出 105万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况正常。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行支出(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):用于其他政府性基金。

 


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