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台州市黄岩区经济和信息化局2016年度部门决算
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区经信局
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一、台州市黄岩区经济和信息化局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章;起草我区相关的规范性文件,并组织实施;组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划;组织制订工业和信息化专项规划和行业规范,指导、监督、检查执行情况。

2. 监测分析全区经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节经济日常运行;拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3. 负责推进工业产业结构战略性调整,拟订培育发展战略性新兴产业、以及相关的产业政策和发展规划,推进信息化和工业化融合发展,优化全区工业、信息产业布局,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,指导产业转型升级,制定并组织实施产业结构调整实施方案,牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向;按照分工承担全区工业、信息产业园区的有关工作,协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展,组织培育区域品牌。

4.负责全区企业技术改造投资管理工作,拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施;申报、核准、备案企业技术改造(含利用外资)项目;负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税审核确认上报工作;监督企业技术改造项目招投标活动;参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

5.指导企业技术创新和技术进步,提出相关的政策措施,组织实施国家、省、市和区有关重大技术攻关项目;推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心,负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项;推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织协调相关的产学研合作创新,参与指导企业知识产权工作;协调参与全区春运工作。

6.负责建立煤电油运等要素保障机制;监测煤炭运行态势和市场状况,拟订并组织实施有关保障政策和措施,负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理,负责煤炭应急储备的管理;负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查,负责协调成品油市场供应调度,组织推广清洁油品的生产和使用;组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

7.负责全区电力运行管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题;负责全区电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事故;按照权限和分工,审核资源综合利用和新能源发电项目;负责热电联产、集中供热的改造建设;指导新农村电气化建设;参与全区电力重大建设项目的相关工作,参与电力价格制定。

8.负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责全区资源综合利用认定的审核和监督管理;负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查,审核节能产品认定;负责能源利用监察(监测)和执法工作。

9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等,指导总部经济、楼宇经济发展。

10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作;开展工业、信息化的对外合作交流;参与开展区域产业协作。

11.负责工业和信息化行业管理工作,提出工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展中的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作;管理和指导相关行业协会工作;负责区级医药储备管理工作;协调全区茧丝绸工作。

12. 指导各种经济成分的工业信息化企业,规范企业行为规则;制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施;组织协调企业治乱减负工作;指导企业管理创新和现代企业制度建设;组织实施企业经营管理人员素质提升工程,推进企业管理咨询资质认定。

13.统筹推进全区信息化工作,组织制定并实施相关的政策,协调全区信息化建设中的重大问题;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;推进服务运营商健康有序发展;指导协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14.按照规定权限,负责信息安全管理,协调信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作,监督管理网络安全技术的应用(除计算机病毒防治外),协调处理网络与信息安全重大事件。

15.按照规定权限,负责全区信息网络设施建设,制定相关的规划并协调管理,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16. 负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施,并提供保障服务;监督管理军品市场;组织指导民用部门军品配套工作,实施军民两用技术双向转移和产业化,指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17. 综合协调和指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设;负责国家、省、市、区中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区经济和信息化局部门决算包括:局本级决算。

二、台州市黄岩区经济和信息化局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区经济和信息化局2016年度收入决算1,701.39万元,其中:本年收入1,701.19万元,占总收入99.99%,包括财政拨款收入1,647.26万元(其中,一般公共预算1,630.26万元,政府性基金预算17.00万元),占总收入96.82%;其他收入53.94万元,占总收入3.17%。上年结转收入0.20万元,占总收入0.01%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区经济和信息化局2016年度支出决算1,701.39万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出765.35万元、社会保障和就业支出828.81万元、资源勘探信息等支出36.30万元、其他支出 70.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,216.43万元,日常公用支出134.24万元,项目支出350.72万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,630.26万元,政府性基金预算支出17.00万元,其他各类支出54.14万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区经济和信息化局单位2016年年初预算为1,509.30万元,2016年一般公共预算当年拨款1,630.26万元,完成年初预算的108.01 %。,主要是因为机关事业工作人员工资调整、新增机关事业养老保险和职业年金支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出765.15万元,占46.93%;社会保障和就业支出(类)支出828.81万元,占50.84%;资源勘探信息等支出(类)支出36.30万元,占2.23%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为431.51万元,2016年决算为542.45万元,完成年初预算的125.71%, 决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为201.79万元,2016年决算为为205.40万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2016年年初预算为17.30万元,2016年决算为17.30万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为369.94万元,2016年决算为37.85万元,完成年初预算的10.23%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革后,退休人员工资由社保进行发放(不含离休)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为197.95万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革年中才开始实行,年初预算未安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为86.88万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革年中才开始实行,年初预算未安排。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为488.76万元,2016年决算为486.89万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是原盐务管理局1名事业退休人员于20166月去世,退休工资停发。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为36.30万元,决算数大于预算数的主要原因是年初批复的项目资金额度,远低于本单位开展项目实际的资金需求,故年中申请从以前年度结余的省工业与信息化发展财政专项资金中追加项目支出预算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区经济和信息化局单位2016年一般公共预算基本支出1332.22万元,其中:

人员经费1197.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金等;

公用经费134.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为17万元,2016年决算为17万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用: 2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.46万元,比上年决算数下降66.75 %。主要用于接待其他省市的经信局前来我区考察模具产业、制造业等支出。减少的主要原因是接待对象的人数和接待餐次减少。

其中,本单位国内公务接待2批次,28人次,共 0.46万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.52万元,比上年决算数下降31.86 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出6.52万元,主要用于节能监察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆,与上年相比无变化。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市黄岩区经济和信息化局本级的机关运行经费一般公共预算支出134.24万元,比上年度增加67.44万元,增长100.96%,主要原因是工会费和福利费调整。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市黄岩区经济和信息化局本级政府采购支出总额27.63万元,其中:政府采购货物支出8.83万元、政府采购服务支出18.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,台州市黄岩区经济和信息化局本级共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映局机关用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映局所属事业单位区二轻工业合作联社和原盐务管理局事业退休人员的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。


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