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台州市黄岩区人民法院2016年部门决算公开
www.zjhy.gov.cn   2017年09月18日    来源: 区法院
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一、台州市黄岩区人民法院概况

(一)主要职能

区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是:

1、依照法律规定,审判本辖区内基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理和审查各类告诉、申诉案件,处理来信来访,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,根据审判监督程序进行再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、按照干部管理权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、负责本院思想政治、组织教育培训、作风建设工作,负责本院群团工作。

7、负责本院的监察工作。按照管理权限监督检查本院工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律的情况。

8、管理本院的有关经费和物资装备。

9、承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区人民法院部门决算由院本级决算组成。

二、台州市黄岩区人民法院2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区人民法院2016年度收入决算4,868.86万元,其中:本年收入4,868.59万元,占总收入99.99%,包括财政拨款收入4,868.59万元(其中,一般公共预算4,558.59万元,政府性基金预算310.00万元),占总收入99.99%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.27万元,占总收入0.01%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区人民法院2016年度支出决算4,868.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出3,436.42万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,122.17万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 310.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,956.47万元,日常公用支出362.09万元,项目支出1,550.03万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,558.59万元,政府性基金预算支出310.00万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区人民法院单位2016年年初预算为3,514.13万元,2016年一般公共预算当年拨款4,558.59万元,完成年初预算的129.72 %。主要是因为养老保险改革导致工资支出增多。

一般公共预算当年拨款结构情况

 公共安全支出(类)支出3436.42万元,占75.38%;社会保障和就业支出(类)支出1122.17万元,占24.62%

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1747.79万元,2016年决算为2114.13万元,完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因主要是因为2016年新近人员支出增以及人员调资。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为26万元,2016年决算为为232.14万元,完成年初预算的892.84%,决算数大于预算数的主要原因2016年本院配电房更新改造、围墙改造、审判庭内部结构设计。

公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。2016年年初预算为97.5万元,2016年决算为为97.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2016年年初预算为114.5万元,2016年决算为为168万元,完成年初预算的146.72%,决算数大于预算数的主要原因在于2016年省财政厅安排了一笔转移支付资金年初未纳入预算。

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。2016年年初预算为104.94万元,2016年决算为为234.93万元,完成年初预算的223.87%,决算数大于预算数的主要原因是2016年省财政厅安排了一笔转移支付资金年初未纳入预算。

公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设”(项)。2016年年初预算为193.90万元,2016年决算为为261.71万元,完成年初预算的134.97%,决算数大于预算数的主要原因2016年省财政厅安排了一笔转移支付资金年初未纳入预算。

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。2016年年初预算为123.50万元,2016年决算为为147万元,完成年初预算的119.03%,决算数大于预算数的主要原因在于人员调资。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。2016年年初预算为181万元,2016年决算为为181万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年决算为为261.6万元,决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年决算为为104.64万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为556.4万元,2016年决算为为755.94万元,完成年初预算的135.86%,决算数大于预算数的主要原因在于加班费年初预算未足额安排。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 台州市黄岩区人民法院单位2016年一般公共预算基本支出3318.56万元,其中:

人员经费2956.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、公积金等;

公用经费362.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为310万元,2016年决算为310万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.77万元,比上年决算数下降28.34%。主要用于接待上级法院、各地法院等支出。减少的主要原因是严格按照财政纪律规定要求,严格控制公务接待。

其中,本单位国内公务接待24批次,113人次,共 1.77万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算71.10万元,比上年决算数增长24.5 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出71.10万元,主要用于开支公共预算财政拨款等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。车辆数量没有发生变化,与去年公务用车保有量相同。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市黄岩区人民法院本级的机关运行经费一般公共预算支出362.09万元,比上年度减少74.63万元,下降25.96%,主要原因是水费、电费、维修(护)费、公务用车运行维护费在公用经费中的开支比上年度减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市黄岩区人民法院本级政府采购支出总额 646.17万元,其中:政府采购货物支出 646.17万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,台州市黄岩区人民法院本级共有车辆 26辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车13辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市黄岩区人民法院无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。


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