各位代表：

受上郑乡人民政府委托，向大会报告2024年乡财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的指导帮助下，在乡人大的监督和支持下，紧紧围绕既定工作目标，攻坚克难，主动适应新常态，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，全面落实积极的财政政策，大力培植财源狠抓收入，财政支出结构不断优化,财政管理能力和水平进一步提高,有力地保障机关运转、民生保障、重点项目推进等支出需要，为全乡经济社会协调快速发展起到了积极的推动作用。

（一）财政预算收入执行情况

2024年全乡财政预算收入4628.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1272.82万元，占总收入的27.50%，政府性基金预算财政拨款收入579.97万元，占总收入的12.53%，其他收入2775.75万元，占总收入的59.97%，调整后年初结转和结余1258.02万元。

（二）财政预算支出执行情况

财政支出5880.87万元，其中：基本支出1423.62万元，项目支出4457.25万元。具体包括：

1、一般公共服务支出846.61万元。（主要用于行政运行846.61万元）

2、国防支出22.39万元。（主要用于民兵16.64万元、其他国防支出5.75万元）

3、文化体育与传媒支出14.19万元。（主要用于其他文化和旅游支出9.45万元、 其他文化旅游体育与传媒支出4.74万元）

4、社会保障和就业支出461.55万元。（主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出11.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.81万元、机关事业单位职业年金缴费支出42.4万元、死亡抚恤17.31万元、其他社会福利支出2.33万元、临时救助支出11.33万元、农村特困人员救助供养支出225.5万元、其他农村生活救助10.52万元、其他社会保障和就业支出55.94万元）

5、卫生健康支出352.73万元。（其他卫生健康管理事务支出6.45万元、其他计划生育事务支出21.19万元、行政单位医疗15.88万元、事业单位医疗14.44万元、公务员医疗补助39.07万元、其他行政事业单位医疗支出248.09万元、其他卫生健康支出7.61万元）

6、城乡社区事务支出1475.61万元。（主要用于其他城乡社区管理事务支出593.6万元、征地和拆迁补偿支出579.97万元、其他城乡社区支出302.04万元）

7、农林水事务支出2442.51万元。（主要用于事业运行235.7万元、农村社会事业14.5万元、其他农业农村支出2.73万元、对村级公益事业建设的补助361.57万元、其他农林水支出1828万元）

8、交通运输支出32.67万元。（主要用于公路养护32.67万元）

9、住房保障支出95.52万元。（主要用于住房公积金95.52万元）

10、灾害防治及应急管理支出137.09万元。（主要用于其他应急管理支出1.93万元、自然灾害后重建补助135.16万元）

二、2024年财政预算执行的主要特点和效果

（一）精准聚焦民生领域

基础设施提档升级。完成干坑村、仙石村杨梅基地轨道建设工程、下庙村杨梅基地建设工程、下庙村道路提升工程、下余村多种经营综合楼建设工程、下余塘门头区块景观提升工程、坑口—下余公路提升改造工程、大溪村新屋水毁桥梁改建工程等项目。民生保障有力有效。办好民生“食”事，新增美丰村、大溪村2个老年助餐点，累计建成6个老年助餐点位并投入运营。加强耕地保护，新建高标准农田961亩。

（二）强化重点项目保障

坚持招商引资。实施全员招商，成功引进台州清源矿泉水有限公司，总投资约1000万元。培育规上服务业企业1家（台州市远行金属材料有限公司），目前已入统2300万元。力抓重点项目。推进华能农光互补项目，完成配套外资招引900万美元。推进铅锌矿清库项目，黄岩铅锌矿尾矿库交通基础设施建设工程和3#尾矿库桥梁工程，已基本完成政策处理工作。投资5000万元的上郑乡应急中心已结顶，进入室内装修阶段。深化文旅融合。依托浙东浙南部队会师纪念馆、摘星谷等场所，打造红色爱国主义研学、星空文化研学，累计接待研学团队243批次，8000余人次。“神枪手”黄雨婷在巴黎奥运会上摘金夺银，极大提升了上郑乡的知名度与影响力，仙石村再次成为“网红打卡点”，黄雨婷被聘为黄岩区文旅推介官。

（三）促进集体经济增收

发展特色农业产业。持续实施“151”计划，高标准推进美丰千亩中药材基地建设。发展农业新质生产力，邀请南京中医药大学谈献和教授开展现场教学，累计培训中药材种植户86人次。推进大寺基“未来国有林场”建设工程，打造林业共同富裕综合体。推进强村富民行动。完成集体经济经营性收入50万元、30万元目标，全乡村集体总收入达439.46万元，增幅超6.5%。今年创建“小橘灯”共富工坊2家，累计建立“小橘灯”共富工坊17家，月产值超620万元，共吸纳就近就业278人，其中低收入农户25人，人均年工资性收入增收近2万元。

三、2025年财政预算草案

从总体上看，由于宏观经济环境不确定性因素增多，财政平衡的难度进一步加大，财政资金供求矛盾更加突出，对此，我们将进一步增强工作的预见性、主动性、积极性，认真做好2025年的财政预算和执行工作。

（一）拟安排2025年财政预算收入情况

拟安排2025年财政预算收入5325.21万元，具体安排如下：

1、公共预算财政拨款收入1456.25万元；

2、上级部门补助收入和其他收入3868.96万元。

（二）拟安排2025年财政预算支出情况

财政支出预算安排5142.32万元，其中：基本支出1356.65万元，项目支出3785.67万元。具体包括：

1、一般公共服务支出856.54万元。（主要用于行政运行853.24万元，人大事务行政运行3.3万元）

2、国防支出14.65万元。（主要用于民兵11.44万元、其他国防支出3.21万元）

3、文化体育与传媒支出45.32万元。（主要用于其他文化和旅游支出9.45万元、 其他文化旅游体育与传媒支出35.87万元）

4、社会保障和就业支出325.65万元。（主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.52万元、机关事业单位职业年金缴费支出41.52万元、死亡抚恤13.45万元、其他社会福利支出1.24万元、临时救助支出9.56万元、农村特困人员救助供养支出145.85万元、其他农村生活救助8.56万元、其他社会保障和就业支出12.41万元）

5、卫生健康支出352.54万元。（其他卫生健康管理事务支出5.45万元、其他计划生育事务支出19.58万元、行政单位医疗14.85万元、事业单位医疗15.85万元、公务员医疗补助38.45万元、其他行政事业单位医疗支出238.52万元、其他卫生健康支出19.84万元）

6、城乡社区事务支出547.89万元。（主要用于其他城乡社区管理事务支出325.65万元、其他城乡社区支出222.24万元）

7、农林水事务支出2641.26万元。（主要用于事业运行245.85万元、农村社会事业12.52万元、其他农业农村支出2.73万元、对村级公益事业建设的补助354.28万元、其他农林水支出2025.88万元）

8、交通运输支出215.62万元。（主要用于公路养护215.62万元）

9、灾害防治及应急管理支出142.85万元。（主要用于自然灾害后重建补助142.85万元）

四、2025年财政工作主要任务

（一）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽发展空间，重点培育和发展环保、健康、旅游等新兴产业，主动上门送政策、送服务，帮助企业通过用好政策，进一步做大做强、促进转型升级，为地方经济培育新的增长点。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。创新投入方式，通过政府购买服务等筹资通道，引导社会资本参与基础设施及公共服务项目建设，着力培育新的经济增长点。加强对财政收支情况分析预测，主动出击，精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

配套完善基础设施建设，稳步提高社会保障水平。统筹安排支出，推进民生幸福工程。坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。大力实施民生实事工程，支持道路建设及维修工程、污水管网维护工程、农村饮用水改造工程、山塘水库清淤工程和农业产业开发工程。

（四）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束，减少预算追加，贯彻“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价，树立“花钱必有效，无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表，全面完成2025年的各项财政预算收支目标，任重道远，使命光荣。新的历史方位，赋予我们新的历史担当，让我们在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡人民的大力支持下，严格按照乡本次会议确定的工作目标和要求，坚定信心，团结拼搏，求真务实，与时俱进，力争圆满完成各项财政任务，为促进全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献!