一、部门概况

（一）主要职能

　　1. 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4. 落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

　　5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

　　7. 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

　　11. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区退役军人事务局（部门）部门预算包括：台州市黄岩区退役军人事务局（本级）预算、台州市黄岩区军队离退休干部休养所预算。

二、2024年台州市黄岩区退役军人事务局（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区退役军人事务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年收支总预算10028.17万元。

（二）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年收入预算情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年收入预算10028.17万元，比上年执行数增加1290.42万元，增长14.8%，主要是抚恤项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入10028.17万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年支出预算情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年支出预算10028.17万元，比上年执行数增加1290.42万元，增长14.8%，主要是抚恤项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出230.00万元、社会保障和就业支出9407.81万元、卫生健康支出345.30万元、住房保障支出45.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出474.79万元，占4.7%；日常公用支出40.01万元，占0.4%；项目支出9513.37万元，占94.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年财政拨款收支总预算10028.17万元。收入包括：一般公共预算10028.17万元；支出包括：一般公共服务支出230.00万元、社会保障和就业支出9407.81万元、卫生健康支出345.30万元、住房保障支出45.06万元。

（五）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算拨款10028.17万元，比上年执行数增加1290.42万元，增长14.8%，主要是抚恤项目经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出230.00万元，占2.3%；社会保障和就业支出9407.81万元，占93.8%；卫生健康支出345.30万元，占3.4%；住房保障支出45.06万元，占0.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）230.0万元，主要用于优抚对象临时价格补贴等项目支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.91万元，主要用于单位实际缴纳养老保险支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.46万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）158.4万元，主要用于就业创业帮扶补助支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）470.0万元，主要用于伤残在职定补抚恤支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2436.3万元，主要用于义务兵家庭优待金等项目支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1900.0万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

　　（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）21.32万元，主要用于烈士纪念设施修缮支出。

　　（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1998.61万元，主要用于其他优抚支出。

　　（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）24.0万元，主要用于符合安排工作退役士兵安置费用支出。

　　（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）326.25万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

　　（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）196.08万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

　　（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）62.0万元，主要用于退役士兵职业技能教育培训支出。

　　（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）9.0万元，主要用于自主择业企业军转干部医保补助支出。

　　（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）958.5万元，主要用于其他退役安置支出。

　　（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）117.61万元，主要用于行政人员基本支出。

　　（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）130.55万元，主要用于双拥走访慰问经费(民生)、模范城创建经费、宣传经费支出。

　　（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）112.31万元，主要用于事业人员基本支出。

　　（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）425.52万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

　　（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.77万元，主要用于行政人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

　　（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.14万元，主要用于事业人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

　　（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.43万元，主要用于行政事业人员由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

　　（23）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）294.0万元，主要用于重点优抚对象百分之10门诊医疗补助费、医疗补助金等经费支出。

　　（24）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）26.95万元，主要用于企业军转干部住院治疗自负医疗费补助、未享受门诊医疗费补助支出。

　　（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.06万元，主要用于单位职工由单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算基本支出514.80万元，其中：

人员经费474.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年国有资本经营预算支出情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年“三公”经费预算数为2.25万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.25万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟县市区检查交流等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年台州市黄岩区退役军人事务局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.34万元，比上年预算增加2.79万元，增长9.1%，主要是福利费标准提高。

2.政府采购情况。

2024年台州市黄岩区退役军人事务局（部门）各单位政府采购预算总额18.83万元，其中：政府采购货物预算6.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市黄岩区退役军人事务局（部门）所属各预算单位共有车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年台州市黄岩区退役军人事务局（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金9513.37万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　27.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

　　28.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市黄岩区退役军人事务局2024年单位预算.pdf台州市黄岩区退役军人事务局（部门）2024年部门预算 .pdf台州市黄岩区军队离退休干部休养所2024年单位预算.pdf