索引号: 001008010002069/2024-153286 文件编号:
发布机构: 其他 成文日期: 2024-03-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

【财政资金】关于沙埠镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
发布日期: 2024-03-28 15:41   来源: 综合信息指挥室(党政综合办公室) 字体:[ ]

2024年3月28日在沙埠镇第十八届人民代表大会第五次会议上

沙埠镇人民政府    

现向大会书面报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案,请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年,面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战,财政工作在镇党委的坚强领导下,在镇人大监督支持下,坚持以经济建设为中心,深化财政改革,狠抓财源建设,优化支出结构,统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要,实现了财政收支平稳运行为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障

(一)税收收入执行情况

2023年沙埠镇财政总收入13048万元,同比上年增加54.54%;地方财政收入7053万元,同比上年增加52.46%。

(二)财政预算收支执行情况

2023年本级财政收入10354.74万元,完成年初预算数的111.73%,具体包括:

1.一般预算拨款收入1400.60万元,其中:

体制补助收入(预算内人员工资)1070.07万元。

农村税费改革转移支付补助22.66万元。

体制分成213.83万元。

专项补助收入94.1万元。

2.基金预算收入409.11万元。

3.镇政府及各部门积极申报项目,用足用活政策,争取上级各部门补助资金8386.1万元,主要包括:青瓷文旅项目政策处理、沙川路与104连接政策处理、电力线政策处理等。

4.其他收入158.92万元。

2023年本级财政支出9847.79万元。其中:基本支出2392.48万元,项目支出7455.31万元。具体包括:

1. 一般公共服务支出1835.97万元。

2. 国防支出105.88万元。

3.文化体育与传媒支出2292.7万元。

4.社会保障和就业支出341.16万元。

5.医疗卫生与计划生育支出700.63万元。

6.城乡社区事务支出2028.34万元。

7.农林水事务支出2063.2万元。

8.交通运输支出256.93万元。

9.公共安全222.98万元(灾害防治及应急管理等)。

按照现行区、镇财政管理体制计算的镇级分成收入,全镇财政收支基本平衡。

二、2023年财政预算执行的主要特点和效果

2023年,全镇实现规上工业产值11.55亿元,工业增加值2.63亿元,连续第二年规上工业产值过10亿元大关;规下工业国家样本推算营收增速达30.5%。批零住餐方面,全年实现限上批发业销售额3.15亿元,同比增长496.7%;限上零售业销售额1330万元,同比增长31.5%;限上住宿业销售额335万元,同比增长1.1%;限上餐饮业实现“零”的突破。财政收入方面,2023年全镇实现财政总收入13048万元,增长54.5%,第一次突破亿元大关;地方财政收入7053万元,增长52.5%,创历史新高。

(一)多措并举助企纾困,发展质效稳步提升。深入开展“三服务”活动,倾听企业诉求,打造良好的营商环境,全年共培育5家制造业企业升规纳统,帮助4家高耗低效企业销号,助推产业效能升级;妥善解决繁三小微园历史遗留问题,22家企业规范有序入园,实现集聚发展。基本完成溪北规划单元沙茅路两侧区块的控制性详细规划编制报批,多家企业争取多年的“零地技改”也基本完成规划调整。

(二)全员上阵招大引强,产业布局不断优化。构建全员“大招商”工作体系,全年完成招引6家企业,超额完成全年招引4家的任务目标。其中,成都元素科技成为沙埠镇首家数字经济服务企业;台州贝力金属实现年销售额2.58亿元,助推全镇限上贸易额翻两番;台州慧力进出口当年实现出口额1.2亿元;台州脱兔文化成为沙埠首家限上文化服务业企业,另有2家乡贤餐饮企业将总部回迁。

(三)聚焦民生办实事,幸福底色更加鲜亮。一是高效开展教育提质工作。致力办好人民满意的教育,积极推进教育基础设施改善。完成沙埠中学浴室改造提升工程,切实改善学生居住条件;争取到总投资6000多万元的沙埠小学改扩建工程,并完成项目前期手续,建成后将彻底解决镇中心小学缺少专门食堂、多功能教室、辅助教室和综合礼堂的问题。镇中心小学连续获得区教育系统综合目标一等奖,小学阶段教育教学质量在乡镇中名列前茅。二是推进完善卫生服务体系。推进完善社区卫生服务体系,成功创建镇红十字应急救护中心,完成唐山村社区卫生服务站建设,重点人群家庭医生签约率达92.78%。严格按照疫情监测预警相关方案,规范落实监测工作,及时掌握疫情流行趋势。开展登革热防治和病媒消杀工作,在全镇16个村居进行病媒消杀,积水污水点清除。横溪村、繁二村分别创成区级健康村样板和区级卫生村样板。三是加快补齐民生发展短板。推进文体、养老等民生事业发展,按照省、市民生实事任务分解要求,改造提升沙川书院为和合书吧,建成南胡村百姓健身房,全年新建4个标准篮球场。完善社会救助、优抚安置等制度,加大助残、助孤、助困帮扶力度共计发放各类救助金128万元。完成沙埠镇敬老院内认知障碍专区改造;新增2个老年助餐点位,实现全镇16个村居全覆盖。镇退役军人服务站、吕白洋村退役军人服务站被命名为省“新时代枫桥式退役军人服务站”。

(四)财政改革稳步推进、运行规范。预算编制管理方面,继续推进参与式预算管理改革,将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈,推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《预算法》、《会计法》,针对镇财政运行的特点,修订可操作的、严格的财政管理制度,提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理,实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开。进一步增强预算执行刚性,强化对政府采购各环节的监管,促进采购行为更加规范、透明。

回顾2023年,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我镇财源结构性矛盾突出,财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力,财政收入对土地财政依赖程度过高,持续平稳增长的基础还不够牢固;二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高,财政收支矛盾比较突出。对此,我们将开拓思路、创新举措,认真加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年根据镇党代会提出的目标要求,财政工作的指导思想是:翻篇归零再出发,发挥“解放、解放、再解放”的改革思维,坚持创新驱动、统筹财力、优化结构,拉动经济增长,全力做好生财、聚财、用财三篇文章,推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

按照上述指导思想,结合我镇经济社会发展五年计划,2024年主要预算指标:

我镇2024年财政收入预算安排11311.45万元,具体如下:

1.体制补助收入(人员经费)1050万元。

2.农村税费改革转移支付补助收入22.66万元。其中:计划生育6.56万元,公路养护4.94万元,民兵训练11.16万元。

3.体制分成751万元。

4.基金预算收入800万元。

5.各部门补助8687.79万元(主要是沙川路延伸工程、土地整理项目政策处理等资金)。

财政支出预算安排11311.45万元,其中:基本支出1800万元,项目支出9511.45万元。具体包括:

1.一般公共服务支出2219.61万元(其中:一般预算资金包括住房公积金848.36万元)。

2.民兵及公共安全支出180万元。

3.文化体育与传媒支出111.08万元(其中:一般预算资金11.08万元)。

4.社会保障和就业支出376.3万元(其中:一般预算资金176.3万元)。

5.医疗卫生与计划生育支出202.23万元(其中:一般预算资金152.23万元)。

6.城乡社区事务支出5332.12万元(其中:一般预算资金82.12万元),包括基础设施维护、环境卫生等。

7.农林水事务支出2509.61万元(其中:一般预算资金527.61万元),主要土地整理政策处理、水利工程等。

8.交通运输支出80万元。

9.公共安全支出300.5万元,包括综治、普法经费、灾害防治及应急管理等。

全镇财政收支实现平衡。

四、2024年财政工作主要任务

为确保2024年财政预算和各项财政目标任务的实现,我们将着力抓好以下四方面工作:

(一)在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力,主动适应经济发展新常态,全力做好稳增长文章,做大财政“蛋糕”。着力服务企业解决相关政策落实上下功夫,着力培育企业做大做强上下功夫,着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力,突破土地、人才等要素制约,利用现有存量土地,拓宽工业发展空间

(二)在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出,整合有限财源,充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应,勇于担当,积极作为。加强对财政收支情况分析预测,主动出击,精心包装部分重点工程项目,积极向上争取补助资金。

(三)在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念,立足于保基本、兜底线、促公平,促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策,增加农村基础设施投入,推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设,健全财政支农投入稳定增长机制,不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源,以幼儿教育抓特色、义务教育抓均衡,促进城乡教育均衡发展。加大各类文化体育设施投入,推进农村文化礼堂建设。深入开展小城镇环境综合整治,加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善,促进社会和谐发展。

(三)在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革,建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系,真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管,坚持日常监督和专项监督相结合,完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束,减少预算追加,改变“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价树立“花钱必有效,无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表,2024年财政工作困难与挑战并存,机遇和信心同在。我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受人大监督,坚定信心,迎难而上为沙埠的建设提供更加坚实的财力支撑!

 

 

 


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