目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年支出预算情况说明

（四）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道农村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。  

　　2、推进区域发展。统筹落实农村发展的重大决策和村镇建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

　　3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。  

　　4、实施综合管理。落实辖区内城市(农村)管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

　　5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。  

　　6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。  

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区(农村)治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（农村）发展服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府新前街道办事处部门预算包括：台州市黄岩区人民政府新前街道办事处(本级）预算。

二、2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区人民政府新前街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年收支总预算7500.00万元。

（二）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年收入预算情况说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年收入预算7500.00万元，比上年执行数减少425.74万元，下降5.4%，主要是当年城乡社区事务管理项目资金安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入2848.79万元（上年结转0.00万元），占38.0%；其他收入4651.21万元，占62.0%。

（三）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年支出预算情况说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年支出预算7500.00万元，比上年执行数减少425.74万元，下降5.4%，主要是当年城乡社区事务管理项目资金安排减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1846.94万元、国防支出150.00万元、科学技术支出45.00万元、文化旅游体育与传媒支出150.00万元、社会保障和就业支出350.00万元、卫生健康支出222.66万元、城乡社区支出2750.40万元、农林水支出1785.00万元、住房保障支出200.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2653.91万元，占35.4%；日常公用支出195.25万元，占2.6%；项目支出4650.84万元，占62.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年财政拨款收支总预算2848.79万元。收入包括：一般公共预算2848.79万元；支出包括：一般公共服务支出1646.94万元、国防支出6.44万元、文化旅游体育与传媒支出67.24万元、社会保障和就业支出236.49万元、卫生健康支出222.66万元、农林水支出487.01万元、住房保障支出182.01万元。

（五）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算拨款2848.79万元，比上年执行数增加952.05万元，增长50.2%，主要是当年由一般公共预算财政拨款安排的基本支出资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1646.94万元，占57.8%；国防支出6.44万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出67.24万元，占2.4%；社会保障和就业支出236.49万元，占8.3%；卫生健康支出222.66万元，占7.8%；农林水支出487.01万元，占17.1%；住房保障支出182.01万元，占6.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1646.94万元，主要用于行政人员基本支出。

　　（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）6.44万元，主要用于民兵连长工作补助。

　　（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）67.24万元，主要用于文化在职事业人员经费。

　　（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）18.21万元，主要用于民政在职事业人员经费。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）96.83万元，主要用于计生在职事业人员经费。

　　（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.82万元，主要用于行政人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

　　（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.54万元，主要用于事业人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

　　（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77.47万元，主要用于行政事业人员由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

　　（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）364.55万元，主要用于农业事业人员经费及办公经费。

　　（12）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）111.28万元，主要用于林业在职事业人员经费。

　　（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）11.18万元，主要用于60周岁以上离任原村级主职干部补助经费。

　　（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.01万元，主要用于单位职工由单位实际缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算基本支出2831.17万元，其中：

人员经费2635.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费195.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区人民政府新前街道办事处2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算195.25万元，比上年预算增加20.66万元，增长11.8%，主要是福利费增加。

2.政府采购情况。

2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处各单位政府采购预算总额228.11万元，其中：政府采购货物预算141.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算86.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市黄岩区人民政府新前街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金4568.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

　　10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

　　11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年台州市黄岩区人民政府新前街道办事处部门预算表

2024年3月

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2.台州市黄岩区人民政府新前街道办事处没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

注：台州市黄岩区人民政府新前街道办事处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：台州市黄岩区人民政府新前街道办事处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。