索引号: 001008010002067/2023-125846 文件编号:
发布机构: 头陀镇 成文日期: 2023-02-26
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

关于头陀镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
发布日期: 2023-05-24 15:13   来源: 头陀镇 字体:[ ]

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是实施“十四五”规划的关键之年,是党的二十大召开之年。这一年,面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战,我镇财政工作在镇党委的正确领导下,在镇人大和政协工作联络处的监督支持下,紧紧围绕年初确定的工作目标和重点,统筹兼顾,采取各项有力的措施,正确处理改革、发展和稳定的关系,狠抓财务管理,培植新的财源,确保收支平衡,较好地完成了2022年财政预算各项预期目标。

(一)税收收入执行情况

2022年我镇实现税收收入6307万元,比上年减少2.22%,其中地方财政收入3671万元,比上年增加4.51%。

    (二)财政预算收支执行情况

财政预算收入20246.95万元。其中:一般公共预算收入1401.36万元;政府性基金预算收入70.8万元;专项资金补助收入18612.37万元,其中百丈拆迁项目资金收入11200万元;其他基金收入162.42万元。

财政预算支出19504.56万元,具体包括:

1.一般公共服务支出2057.15万元;

2.国防支出253.39万元;

3.教育支出36.12万元;

4.其他科学教育支出31.88万元;

5.文化体育与传媒支出161.27万元;

6.社会保障和就业支出571.22万元;

7.卫生健康、疫情防控支出447.78万元;

8.城乡社区事务支出12313.45万元;

9.农林水事务支出3314.43万元;

10.住房保障支出146.74万元;

11.交通运输支出125.58万元;

12.灾害防治及应急管理支出12.86万元;

13.其他支出32.69万元;

二、2022年财政预算执行的主要特点和效果

    (一)努力增收节支,确保收支平衡。由于疫情反复影响,加之实施大规模增值税留抵退税等稳经济一揽子政策,财政收入压力较大。2022年,镇千方百计抓收入,强化资金保障,紧盯收入组织和财源建设,引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目,培育工业经济新的增长点。整合预算内资金,积极向上级争取各类专项资金。同时,坚持落实过“紧日子”要求,大力压减一般性支出。

(二)坚持民生优先,保障项目资金。及时调整支出结构,做好“三保”工作,保障民生重点支出的需要,推动百丈区块、产业园区重点项目建设。2022年镇财政资金用于教育、文化、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水等的重点科目支出合计为12700万元,占镇级财政预算支出的80.59%。

(三)支持农村发展,助力乡村振兴。加大农村公共基础设施资金投入,中华橘源小镇、特色农业产业基地等建设助力农业发展提速扩能。坚持镇财政的“绿色”支出,落实农村生活污水处理工程元同溪治理三期工程、美丽庭院、人居环境整治和文明城市创建等资金投入,为头陀绘就生态宜居美丽画卷添上重要一笔。

各位代表,2022年财政工作取得的成绩,是镇党委、政府的科学决策与坚强领导的结果,是镇人大监督指导的结果。财政支出在保证民生、农业、美丽乡村需要的同时,又有力地支撑了我镇经济社会的发展。

三、2023年财政预算(草案)

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和我镇今年经济工作的总体目标,2023年财政预算编制的指导思想是:以党的二十大精神为指导,以经济发展为主题,坚持“统筹兼顾,确保重点,量入为出,收支平衡”的原则,培植财源,优化支出结构,保障重点支出,促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

(一)公共财政预算收支

我镇2023年财政收入预算安排14465万元,具体如下:

1.一般公共财政预算拨款(人员经费、公用经费等)1362万元;

2.税收分成90万元。

3.上级专项补助收入1453万元;

4.各部门拨入经费11560万元。

我镇2023年财政支出预算拟安排15192万元,具体包括:

1.一般公共服务支出2057万元。

2.武装民兵支出260万元;

3.教育支出36万元;

4.文化体育与传媒支出160万元;

5.社会保障和就业支出570万元;

    6.卫生健康支出112万元;

7.城乡社区事务支出8400万元;

8.农林水事务支出3422万元;

9.住房保障支出 150万

10.灾害防治及应急管理支出25万元。

收支相抵后(包含上年结余),结余15.39万元。

四、2023年财政工作主要任务

为完成2023年财政预算任务,我们将统一思想,汇聚合力,围绕以下四个方面开展工作:

(一)着力强化财源培植,促进经济发展

紧扣经济发展脉络,紧紧加大对实体经济的培育力度。一是加强对现有企业的帮扶,用好、用活国家政策,兑现各项财税优惠及奖励政策,鼓励企业培大育强和转型升级。二是全力支持招商引资,务求实现招商引资新突破,不断吸引外商落户。逐步优化营商环境,形成综合平衡、稳定、可持续财政收入环境。

(二)调整优化支出结构,确保重点支出

在经济增速变缓的情况下,我们要打好“铁算盘”,兜底“三保”底线,保障基本民生投入。一是不断加强财政支农投入,积极争取上级支农项目资金。继续支持现代农业、特色农业发展,支持农村基础设施建设。二是继续保持对文化、教育、医疗、社保等方面的投入力度,保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位,稳稳兜牢民生幸福。

(三)落实强农惠农政策,实现乡村振兴

认真贯彻落实乡村振兴战略及各项惠农政策,一是继续实施农村人居环境整治,落实农村“三大革命”,改善农村环境面貌,创造环境优美、村容整洁的新农村,提升农民生活品质。二是扶持村集体经济项目发展,因地制宜,一村一策,发挥好扶持资金引领作用。三是继续做好耕地地力保护、一次性种粮补贴等各项涉农补贴发放工作。

(四)严格财经纪律约束,保障资金安全

进一步完善财政管理体制和资金管理办法,进一步深化预算管理,完善财政内部控制制度,提升资金审批流程规范性,控制一般性支出。推动落实2022年经济责任审计和区委第二巡察组提出的整改意见,严明财经纪律,坚持加强财会监督,守住财政风险底线,推进促进财会监督和各类监督协同发力,保障资金安全运行。

各位代表,完成2023年财政预算和财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,继续坚持经济可持续发展,优化支出结构,重点加强基本公共服务支出,用好增量,激活存量,努力培植财源税源,做大做优财政蛋糕,完善民生投入增长机制,为持续深化头陀“一心三地”建设提供强有力的财力保障!

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