关于沙埠镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

2023年3月17日在沙埠镇第十八届人民代表大会第三次会议上

沙埠镇人民政府    

各位代表：

现向大会书面报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入执行情况

2022年沙埠镇财政总收入8443万元，同比上年增加10.25%；地方财政收入4626万元，同比上年增加11.23%。

（二）财政预算收支执行情况

2022年本级财政收入7674.79万元，完成全年预算数的113.32%，具体包括：

1.一般预算拨款收入1349.51万元，其中：

体制补助收入（预算内人员工资）1041.97万元。

农村税费改革转移支付补助22.66万元。

体制分成254.67万元。

专项补助收入30.21万元。

2.基金预算收入1294.1万元。

3.镇政府及各部门积极申报项目，用足用活政策，争取上级各部门补助资金5010.05万元，主要包括：青瓷文旅政策处理、沙川路与104连接政策处理、电力线政策处理、防疫隔离点费用等。

4.其他收入21.13万元。

2022年本级财政支出6679.97万元，完成全年预算数的98.96%。其中：基本支出1762.14万元，项目支出4917.83万元。具体包括：

1. 一般公共服务支出1967.36万元。

2. 国防支出72.8万元。

3. 科学技术36.89万元

3.文化体育与传媒支出876.4万元。

4.社会保障和就业支出288.68万元。

5.医疗卫生与计划生育支出479.24万元。

6.城乡社区事务支出1709万元。

7.农林水事务支出802.48万元。

8.交通运输支出246.57万元。

9.公共安全200.55万元（灾害防治及应急管理等）。

按照现行区、镇财政管理体制计算的镇级分成收入，全镇财政收支基本平衡。

二、2022年财政预算执行的主要特点和效果

2022年，我镇实现规上工业产值11.96亿元，增速18.05%，居全区第二；规上工业增加值2.72亿元，增速21.74%，居全区第四，外贸出口额6.28亿元，增速15.9%，居全区第二。全年共获评省现代商贸特色镇、省数字生活新服务特色镇等11项区级以上集体荣誉。

(一)惠企纾困稳增长，经济活力持续迸发。围绕经济稳进提质，开展招商引资、助企纾困、银企对接等工作，鼓励企业创新，支持企业提升研发投入占比，引领带动企业走专精特新发展之路。沙埠镇小微园区项目完成主体建设，26家企业历史遗留问题得到妥善处置。招引景德镇金雕科技包装有限公司签订合作框架协议，拟投资2亿元实施青瓷酒容器制造项目。对接金融机构为沙埠镇中小企业纾困贷款项目、沙埠镇“稳经济 促共富”产业项目授信超30亿元。9家企业成功申请加入台州黄岩优质行业供应链目录，通过官方平台进行宣传推广，进一步提升企业知名度和订单量。在复杂严峻的经济环境下，我镇规上企业家数增长至25家，主要经济指标增速，均创5年来最高。

(二)一抹青绿润沙川，文旅特色日益鲜明。2022年，文旅小镇建设顺利破局，竹家岭窑址获评“新时代浙江考古重要发现”和“我喜欢的浙江考古十大发现”，沙埠窑考古成果展在省博物馆开幕，佛岭省级森林公园通过设立评审；11月，“一抹青绿润沙川——沙埠‘青瓷宋韵’文旅小镇”项目在区重大项目谋划擂台系列赛中获一等奖，得到领导、专家的一致肯定。提前完成位于青瓷公园入口、博物馆、新建龙窑等区块100亩土地政策处理，实现“地等项目”。发展森林旅游，启动佛岭森林公园先导性项目建设，推进露可露可露营营地落地。打造沙埠溪“网红打卡点”，谋划佛岭水库坝下足球运动公园等系列亲水人居场景。盘活老街闲置农房，举办沙埠夜经济文旅消费节，吸引游客超3万人次，获评台州市闲置农房盘活优秀案例，“出圈”成为宋韵文化爆款活动。

(三)是精谋细划克难关，镇容村貌不断改善。2022年，我镇围绕城乡面貌焕新、基础设施建设，专班制、项目化、清单式推进实施了33项重点工作、重点工程。贯彻落实永宁焕新战略，争取绿色转化财政专项激励资金一千多万元用于老街东拓工程和十岙线立面改造，初步形成具有青瓷文化特色的建筑面貌。开建群众期盼多年的沙川路北延线工程和十岙线拓宽工程，与沙川路中段迟滞十多年的最后两户拆迁户签订协议，启动乡村公路大中修12.8公里。创建3A级景区镇和3个2A级景区村庄，4个村居创建星级美丽乡村，获评市级新时代美丽乡村示范乡镇。推进美丽城镇建设，打造“五美”图景，获评美丽城镇市级样板。编制沙埠镇国土空间规划，明确城镇开发边界，提前完成110千伏输变电工程政策处理和110千伏、220千伏输变电线路铁塔定址，为未来工业经济发展和青瓷小镇建设预留空间并前瞻布局电力保供。

(四)是高效治理优民生，幸福指数持续提高。坚决落实国家、省市区关于疫情防控各项决策部署，平稳进入‘乙类乙管’常态化防控阶段，守好人民生命健康底线。加强民生事业统筹和规划，加快补齐教育、医疗、文体、养老等民生短板，完善社会救助、优抚安置等制度，加大助残、助孤、助困帮扶力度。高质量完成省民生实事项目，乡村博物馆和残疾人之家建设。争取到1243万财政资金为全镇15个行政村联购沙埠小微园区工业厂房，给集体经济发展注入强大动能。

（五）财政改革稳步推进、运行规范。预算编制管理方面，继续推进参与式预算管理改革，将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈，推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，针对镇财政运行的特点，修订可操作的、严格的财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理，实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开。进一步增强预算执行刚性，强化对政府采购各环节的监管，促进采购行为更加规范、透明。

回顾2022年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年根据镇党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：翻篇归零再出发，发挥“解放、解放、再解放”的改革思维，坚持创新驱动、统筹财力、优化结构，拉动经济增长，全力做好生财、聚财、用财三篇文章，推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

按照上述指导思想，结合我镇经济社会发展三年行动计划，2023年主要预算指标：

我镇2023年财政收入预算安排9267.66万元，具体如下：

1.体制补助收入（人员经费）1100万元。

2.农村税费改革转移支付补助收入22.66万元。其中：计划生育6.56万元，公路养护4.94万元，民兵训练11.16万元。

3.体制分成245万元。

4.基金预算收入1000万元。

5.各部门补助6900万元(主要是沙川路延伸工程、土地整理项目等资金)。

财政支出预算安排9750万元，其中：基本支出2100万元，项目支出7650万元。具体包括：

1.一般公共服务支出1950万元（包括：宣传、统战、组织、纪检经费）。

2.国防民兵及安全支出100万元(包括综治、普法经费)。

3.文化体育与传媒支出1000万元。

4.社会保障和就业支出300万元（包括村主职干部报酬）。

5.医疗卫生与计划生育支出200万元。

6.城乡社区事务支出2000万元（包括环境卫生等）。

7.农林水事务支出3500万元（包括土地整理、水利等）。

8.交通运输支出500万元。

9.公共安全（灾害防治及应急管理等）200万元。

全镇财政收支实现平衡。

四、2023年财政工作主要任务

为确保2023年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（一）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。着力服务企业解决相关政策落实上下功夫，着力培育企业做大做强上下功夫，着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽工业发展空间。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。加强对财政收支情况分析预测，主动出击，精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策，增加农村基础设施投入，推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设，健全财政支农投入稳定增长机制，不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源，以幼儿教育抓特色、义务教育抓均衡，促进城乡教育均衡发展。加大各类文化体育设施投入，推进农村文化礼堂建设。深入开展小城镇环境综合整治，加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

（三）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束，减少预算追加，改变“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价，树立“花钱必有效，无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表，2023年财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，坚定信心，迎难而上，为沙埠的建设提供更加坚实的财力支撑！