索引号: 001008010002055/2023-00740 文件编号:
发布机构: 澄江街道 成文日期: 2023-01-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

澄江街道审计问题整改情况报告
发布日期: 2023-01-12 09:16   来源: 澄江街道 字体:[ ]

黄岩区审计局:

2022年5月29日至2022年7月11日,黄岩区审计局对州市黄岩区澄江街道办事处(以下简称“澄江街道”)2021年度部门预算执行情况进行了审计对重要事项进行了必要的延伸和追溯。我街道高度重视本次审计工作,针对报告中提出的问题,进行认真整改,现将整改结果报告如下:

一、提高站位,切实加强审计整改工作。

一是直面问题,加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议,进一步统一思想,成立由街道书记、主任任组长的审计整改落实工作领导小组,负责审计整改工作的组织领导,统筹协调,进一步明确整改要求,落实整改任务,压实整改责任,用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效,全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题,细化责任落实。及时制定整改工作方案,把落实问题整改作为当前一项重大政治任务,各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署,进一步细化整改措施,责任人和完成时限,做到整改一个、销号一个,确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题,达到标本兼治。要坚持问题导向,用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机,在抓好集中整改的同时,深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因,研究杜绝类似问题发生。

二、多措并举,严格落实审计整改任务。

(一)预决算管理存在的问题整改情况

1.关于“指标管理、国库集中支付未覆盖所有项目”的整改情况。

执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的文件精神,加强预决算管理,街道将所有政府性收入全部编入预算,实现全口径预算,在预算执行过程中实行指标管理,逐步实行国库集中支付全覆盖。执行政府会计制度,准确运用会计科目,街道财政账拨款政府账的资金,按制度记入有关科目。

2.关于“未进行项目核算,决算编报项目未与年初预算相对应”的整改情况。

加强预决算管理,年初编制项目预算要科学合理,明细准确,经费支出要进行项目核算,达到项目预算与决算报表相一致。

(二)预算执行和管理存在的问题整改情况

1.关于“违规发放教师慰问金5.58万元”的整改情况。

教师慰问金5.58万元已收回。执行黄岩区纪委《关于禁止乡镇(街道)向部门及基层站所支付慰问金的通知》精神,严格执行津补贴发放有关的规定,不向基层站所发放补贴。

2.关于“违规发放村主职干部误工补贴0.61万元”的整改情况。

村主职干部已收回误工补助0.61万元。执行《黄岩区解决党组织和村委会主职干部报酬暂行办法》和《黄岩区村主职干部基本报酬考核发放办法(试行)的通知》文件精神,村主职干部享受基本报酬后,不再享受误工补贴等其他形式的补助。

3.关于“超核准数发放考核称职以上兑现一个月奖金0.17万元,且未向对方单位收回”的整改情况。

2022年7月14日,已向路桥螺洋街道办事处收回考核称职以上兑现一个月奖金0.17万元。今后严格执行国家规定开支范围及开支标准。

4.关于“额外支付民兵训练误工补助6.9万元”的整改情况。

严格执行区政府办公室《关于进一步加强全区行政事业单位财务管理及严肃财政纪律的通知》精神,统一民兵训练误工补助标准,要执行规范津补贴有关制度,不自行超额发放或变相发放。

5.关于“失业保险个人负担部分1.54万元未向职工收取”的整改情况。

已向有关个人收取失业保险金1.54万元,今后按规定计算并收取保险个人负担部分。

6.关于“公务招待费支出未按实结算、未附菜单、未附公函”的整改情况。

公务接待要执行《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》的规定,公务接待要凭公函接待,如实填写接待清单,按实上报接待审批,严控公务接待标准,报销接待费用要附上菜单,接待费按实结算。

7.关于“车辆未定点维修,维修无审批单、无明细,过路费未附发票”的整改情况。

车辆维修、过路费执行《党政机关公务用车配备使用管理办法》文件规定,严格实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度,现在已签订定点维修合同,落实车辆定点维修单位,车辆维修先填审批单,分管领导审批,报销时要附车辆维修明细清单,车辆过路费要附上过路费发票,才能报销。

8.关于“政府采购不规范”的整改情况。

街道采购货物执行《浙江省财政厅关于公布浙江省2021-2022年度政府集中采购目录及标准的通知》文件精神,对已纳入政府采购目录的资产物品,全部按规定严格履行政府采购手续,上报有关部门审批,审批后进行政府集中采购或网上超市采购,不得自行采购。

(三)基本建设项目管理存在的问题整改情况

1.关于“20个已完工的项目合同价共计2568.27万元久拖未结”的整改情况。

根据《基本建设财务规则》的有关规定,对已完工的工程项目要及时结算,下阶段针对20个工程项目采取以下措施:①梳理项目,制定工程结算计划;②书面或电话通知工程承包单位,限期结算;③落实责任,明确整改责任人,专人跟进整改;逐步推进未结项目的结算工作。

2.关于“应急中心装修工程设计委托无资质单位”的整改情况。

工程设计装修要执行《建设工程勘察设计管理条例》和《中华人民共和国建筑法》文件精神,街道领导对应急中心工程装修当时人进行了批评教育,同时在街道班子会上通报,今后各办要引以为戒,装修设计要委托给有资质证书等级的单位,设计委托时严格审核设计单位的资质证书,不得委托给无等级资质单位。

(四)内部控制管理方面存在的问题整改情况

1.关于“往来款长期挂账未清理,且部分款项年限长金额大”的整改情况。

执行《行政单位财务规划》的规定,组织人员清理往来款项,目前已收回借款13万元,结算调整746、38万元,下阶段针对往来款的类型,认真核对,分类处理,采取催讨、结算、列收列支等方式处理。

2.关于“养老保险扣缴不到位”的整改情况。

养老保险缴费按实结算,单位负担和个人负担要认真核算,做到单位负担数、个人负担数与上缴数相符。

3.关于“服务外包给无资质个人”的整改情况。

项目评估费用1.5万元已全部收回。街道办事处购买服务将严格根据《政府购买服务管理办法(暂行)》的有关规定执行,政府购买服务向有资质单位购买,不得向无资质的单位和个人购买。

4.关于“垫付澄江水厂泵站运行费用80.49万元未收回”的整改情况。

街道垫付的澄江水厂泵站运行费用80.49万元,发票已开给黄岩经济开发区,近期收回该笔费用,同时与开发区管委会补签委托协议书。澄江街道水厂产权证正在办理中,相关资料已交到区不动产登记中心。

5.关于“资产管理存在的问题”的整改情况。

执行《行政单位财务规则》规定,加强固定资产管理,8月组织人员对固定资产进行全面实地盘点,同时进行财务账与固定资产台账、实物核对,目前对实有资产资产认真登记,对固定资产张贴了标签,接下来按程序处置到期不能使用的固定资产,对盘盈、盘亏和损坏、遗失资产查清原因,分别进行处理,切实做到账账相符,账实相符。

三、举一反三,有效巩固审计整改成果

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习财会基础知识,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算管理。严格按照《预算法》的规定编制街道预算,增强预算完整性,增强预算执行的规范性。

三是加强财政财务管理。执行国家财政法律、法规,建立健全内部控制制度,规范津补贴发放、基本建设项目管理和支出,严格履行政府采购手续,确保财政资金安全、合理、规范、高效使用。


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