根据黄财预[2021]12号《关于编制2022年区级部门预算的通知》，结合我单位实际情况，现就我单位2022年度财政预算作如下说明。

一、基本情况

我单位行政人员编制24人，事业编制21人。截止2022年12月，现有在职行政人员20人，事业人员14人，行政退休4人（其中退休未缴足20年基本医保2人），事业退休7人（其中退休未缴足20年基本医保1人），遗属补助2人，精简退职补助1人。

二、收入情况

一般公共财政预算拨款633.7561万元。其他收入为135.4000万元。

三、支出情况

1、人员支出564.3061万元。

1.行政人员支出343.6339万元。

（1）基本工资64.422万元。

（2）津贴和各项补贴明年计划支出126.5312万元。

（3）奖金明年计划支出34.0903万元（含十三个月奖金）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费明年计划支出29.1170万元。

（5）职业年金缴费明年计划支出14.5585万元。

（6）职工基本医疗保险缴费11.8710万元。

（7）公务员医疗补助缴费14.2452万元。

（8）其他社会保险缴费0.4383万元（援川意外伤害保险）。

（9）住房公积金47.3604万元。

（10）其他工资福利支出1万元。

2.事业人员支出212.1532万元

（1）基本工资75.0440万元.

（2）津补贴50.8266万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费明年计划支出18.4166万元。

（4）职业年金缴费明年计划支出9.2083万元。

（5）职工基本医疗保险缴费8.3097万元。

（6）住房公积金30.3480万元。

（7）其他农业农村支出20万元。

3.退休人员支出4.5110万元

行政退休医疗保险1.1080万元，公务员医疗补助2.8490万元。事业退休医疗保险0.5540万元。

4.对个人和家庭的补助支出4.0080万元

（1）遗属补助3.3480万元。

（2）精简退职补助0.6600万元。

2、公用经费支出69.4500万元。

（1）行政一般公用经费16万元。其中办公费16万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。

事业一般公用经费11.2万元。其中办公费11.2万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费2万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。

（3）行政在职人员通信补助1.2万元。

（4）行政人员工会经费为4.88万元（按在职人员2440元/人.年）。福利费支出为16.8万元（按在职和离退休人员7000元/人.年）。其他商品和服务支出0.456万元，其中：退休人员其他费用0.456万元（1140元/人.年）。

（5）事业人员工会经费3.416万元（按在职人员2440元/人.年）。福利费支出14.7万元（按在职和离退休人员7000元/人.年）。其他商品和服务支出0.798万元，其中：退休人员其他费用0.798万元（1140元/人.年）。

3、2022项目预算支出计划135.4000万元。（一事一议项目经费）

四、收入支出资金安排情况

2022年预计支出安排总额为769.1561万元（其中：人员支出564.3061万元，公用经费支出69.4500万元,项目支出135.4000万元）。2022年预计收入安排总额为769.1561万元（633.7561万元为一般公共财政预算拨款，135.4000万元为其他收入）。