台州市黄岩区人民政府西城街道办事处2021年度决算说明

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责乡的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成黄岩区政府下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府西城街道办事处部门决算为本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,260.88万元，支出总计7,260.88万元,与2020年度相比，各减少2652.92万元，下降26.76%。主要原因是：一般公共服务支出、教育支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,260.88万元；包括财政拨款收入3,774.66万元（其中，一般公共预算2,619.00万元，政府性基金预算1,155.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计51.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,486.22万元，占收入合计48.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,260.88万元，其中基本支出2,698.44万元，占37.16%；项目支出4,562.43万元，占62.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,774.66万元，支出总计3,774.66万元，与2020年相比，各减少2,398.20万元，下降38.85%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少；财政拨款支出年初预算数3069.74万元，完成年初预算的122.96%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,619.00万元，占本年支出合计的36.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.26万元，增长42.82%。主要原因是行政运行经费有所提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,619.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出776.81万元，占29.66%；国防（类）支出13.94万元,占0.53%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出30.00万元,占1.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出116.63万元,占4.45%；社会保障和就业（类）支出738.25万元,占28.19%；卫生健康（类）支出164.06万元,占6.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出96.18万元,占3.67%；农林水（类）支出507.06万元,占19.36%；交通运输（类）支出1.81万元,占0.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出174.26万元,占6.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2561.84万元，支出决算为2,619.00万元,完成年初预算的102.23%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,871.81万元，其中：

人员经费1,656.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费。

公用经费215.01万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,155.66万元，占本年支出合计的15.92%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,183.45万元，下降73.37%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,155.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,155.66万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为507.9万元，支出决算为1,155.66万元,完成年初预算的227.54%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为400万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为755.66万元。

（八）本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为4.38万元，完成预算的71%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.38万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.2万元，支出决算为4.38万元，完成预算的71%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为6.2万元，支出决算为4.38万元，完成预算的71%。主要用于日常工作、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为215.01万元，支出决算为215.01万元，完成年初预算的100%

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额66.56万元，其中：政府采购货物支出66.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，西城街道本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是轿车和多用途货车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 2021年度台州市黄岩区西城街道办事处单位项目预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。