目录

一、概况.........................................................................................................(2 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2-3 )

（二）机构设置...............................................................................................(3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3-4 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(11 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(12 )

四、名词解释..................................................................................................(12-14 )

一、概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区(农村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。统筹落实社区(农村)发展的重大决策和社区(村镇)建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4.实施综合管理。落实辖区内城市(农村)管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区(农村)治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（农村）发展服务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府江口街道办事处部门决算包括：本级决算

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,877.39万元，支出总计8,877.39万元,与2020年度相比，各增加1024.43万元/917.77万元，增长/13%/11.5%。主要原因是：江口老街重点历史文化村落保护经费新增，东魁杨梅集成创新项目新增以及当年获得区考核奖第一名多增加行政经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,852.43万元；包括财政拨款收入3,365.71万元（其中，一般公共预算2,682.70万元，政府性基金预算683.02万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计38.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,486.71万元，占收入合计61.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,669.87万元，其中基本支出3,939.44万元，占45.44%；项目支出4,730.44万元，占54.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,365.71万元，支出总计3,365.71万元，与2020年相比，各增加/减少1,168.25万元，增长/下降53.16%。主要原因是……；财政拨款支出年初预算数*****万元，完成年初预算的**%，主要原因是……。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,682.70万元，占本年支出合计的30.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少718.48万元，增长/下降36.58%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,682.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.16万元，占34.15%；国防（类）支出14.44万元,占0.54%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出30.00万元,占1.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.03万元,占2.46%；社会保障和就业（类）支出516.70万元,占19.26%；卫生健康（类）支出162.69万元,占6.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出192.30万元,占7.17%；农林水（类）支出593.21万元,占22.11%；交通运输（类）支出2.51万元,占0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出188.67万元,占7.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2291.48万元，支出决算为2,682.70万元,完成年初预算的117%，主要原因是街道考核奖60%由财政纳入预算。其中：

201（类）20103（款）20****1（项）。年初预算为1655万元，支出决算为1813万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因上年度获得区考核奖第一名。

213（类）21307（款）21****1（项）。年初预算为478万元，支出决算为696万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因一事一议项目资金在今年支付较多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,986.00万元，其中：

人员经费1,813.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费172.12万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出683.02万元，占本年支出合计的7.88%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少449.77万元，增长/下降192.83%。主要原因是：……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出683.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出683.02万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为683.02万元，支出决算为683.02万元,完成年初预算的100%，主要原因是资金安排比较合理。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为157万元，支出决算为172.12万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因保洁经费、网格员经费及村干部报酬相应提高；比2020年度增加122万元，增长341%，主要原因是保洁经费、网格员经费及村干部报酬未纳入劳务费结算。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额55.63万元，其中：政府采购货物支出55.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，江口街道本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防车和森林防火用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 台州市黄岩区人民政府江口街道办事处公开表(1).xls