一、部门概况

（一）主要职能

1.研究制订管理范围内的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。负责管理范围内经济的宏观指导和管理，研究制订产业发展规划、园区规划、建设发展中长期规划。
    2.根据授权、委托行使相关管理职责，综合分析建设和发展情况，协调建设中的重大问题。
    3.负责区块内重大项目的调查论证，做好招商引资、项目策划、包装及资金筹措。
    4.根据城市总体规划和土地利用总体规划，配合做好两规实施工作。负责项目规划编制工作，制定项目用地计划、做好政府性项目报批和项目土地出让相关工作。

5.负责划定管理范围内征地拆迁红线范围，制订征地拆迁相关政策，做好征迁资金结算和征迁档案管理工作。
    6.负责管理范围内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设管理工作。建成区块每年定期移交给相关职能部门或乡镇（街道）接收管理。

7.开展对经开集团业务指导评估等工作。
     8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，黄岩经济开发区管委会预算由局本级预算组成。

二、2022年黄岩经济开发区管委会部门预算安排情况说明

（一）关于黄岩经济开发区管委会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。黄岩经济开发区管委会2022年收支总预算18476.31万元。

（二）关于黄岩经济开发区管委会2022年收入预算情况说明

1．收入预算规模变化情况

黄岩经济开发区管委会2022年收入预算18476.31万元，比上年执行数减少92342.78万元，下降83.3%,主要是化债资金项目减少。

2．收入预算结构情况

其中：一般公共预算拨款收入1230.14万元，占6.7%；政府性基金预算收入8000.00万元，占43.3%；其他收入9246.17万元，占50.0%。

（三）关于黄岩经济开发区管委会2022年支出预算情况说明

1．支出预算规模变化情况

黄岩经济开发区管委会2022年支出预算18476.31万元，比上年执行数减少92342.78万元，下降83.3%,主要是化债资金项目减少。

2．支出预算结构情况

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出641.77万元、社会保障和就业支出73.46万元、卫生健康支出46.14万元、城乡社区支出2300.00万元、交通运输支出89.46万元、住房保障支出79.32万元、其他支出15246.17万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出757.09万元，占4.1%；公用经费83.59万元，占0.5 %；项目支出17635.63万元，占95.5%。

结转下年0万元。

（四）关于黄岩经济开发区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩经济开发区管委会2022年财政拨款收支总预算9230.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1230.14万元、政府性基金预算收入8000.00万元；支出包括：一般公共服务支出641.77万元、保障和就业支出73.46万元、卫生健康支出46.14万元、城乡社区支出2300.00万元、交通运输支出89.46万元、住房保障支出79.32万元、其他支出6000.00万元。

（五）关于黄岩经济开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄岩经济开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款1230.14万元，比上年执行数增加21.05万元，增长1.7%，主要是本年度人员预算增加。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出641.77万元，占52.2%；社会保障和就业（类）支出73.46万元，占6.0%；卫生健康（类）支出46.14万元，占3.8%；城乡社区（类）支出300.000万元，占24.4%；交通运输（类）支出89.46万元，占7.3%；住房保障（类）支出79.32万元，占6.4%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）604.96万元，主要用于行政参公人员工资福利支出、日常公共支出、社会保障支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）36.81万元，主要用于事业人员工资福利、日常公共支出、社会保障支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.97万元，主要用于行政参公事业人员单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.49元，主要用于行政参公事业人员单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.17万元，主要用于行政参公人员医疗缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.19万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.78万元，主要用于行政参公及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）300.00万元，主要用于临时人员工资及园区其他费用支出。

（9）交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）89.46万元，主要用于台州铁路台州站人员工资支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.32万元，主要用于行政事业人员公积金支出。

（六）关于黄岩经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩经济开发区管委会2022年一般公共预算基本支出840.68万元，其中：

人员经费757.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费83.59万元，主要包括：邮电费、其他劳务费支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于黄岩经济开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩经济开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2．公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3．公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与比上年执行数持平。其中，公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（八）关于黄岩经济开发区管委会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况

黄岩经济开发区管委会2022年政府性基金预算当年拨款8000.00万元，比上年执行数减少101610.00万元，下降92.7%，主要是化债资金项目的减少。

2．政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出2000.00万元，占25.00%；其他（类）支出6000万元，占75.00%。

3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）2000.000万元，主要用于洋头安置房工程支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）6000.00万元，主要用于永宁江下游段生态环境提升工程和智能模具小镇东融产业园区。

（九）关于黄岩经济开发区管委会2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明

黄岩经济开发区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2022年黄岩经济开发区管委会本级机关运行经费财政拨款预算83.59万元，比上年预算数增加2.52万元，增长3.1%，主要是人员增加，预算指标增长。

2．政府采购情况

2022年黄岩经济开发区管委会本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄岩经济开发区管委会预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

2022年黄岩经济开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款389.46万元，一级项目3个。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2．财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用经费。

8．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：指上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关的费用等支出。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

浙江省黄岩经济开发区管理委员会2022年预算公开.pdf