索引号: 001008010002106/2022-03266 文件编号:
发布机构: 其他 成文日期: 2022-03-24
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年部门预算汇总
发布日期: 2022-03-24 10:29   来源: 区西部扶贫委 字体:[ ]

一、部门概况

(一)主要职能

(1)研究提出全区扶贫开发政策建议,制定扶贫开发规划与年度实施计划,承担组织实施和监督检查的行政辅助工作。

2)会同有关部门组织拟定各级专项扶贫开发资金的分配、使用方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

3)会同有关部门组织拟定全区扶贫开发工作的意见、办法,负责扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作,经批准后组织实施。

4)指导全区扶贫开发及水库移民工作,负责组织实施产业发展、基础设施建设、异地搬迁及低收入农户增收工作。

5)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调省、市、区机关企事业单位定点扶贫工作。

6)完成区委、区政府交办的其他任务。

(三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责,根据要求原则上不允许略)

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,黄岩区扶贫开发服务中心部门预算包括:本级预算和下属台州市黄岩区移民工作中心单位预算。

二、2022年台州市黄岩区扶贫开发服务中心部门预算安排情况说明

(一)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市黄岩区扶贫开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年收支总预算16741.43万元。

(二)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年收入预算情况说明

1.收入预算规模变化情况

台州岩区扶贫开发服务中心2022年收入预算16741.43万元,比上年执行数增加11636.86万元,主要是新增一个下属单位。

2.收入预算结构情况

其中:一般公共预算拨款收入8024.83万元,占47.93%;政府性基金预算收入8716.6万元,占52.07%。

(三)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年支出预算情况说明

1.支出预算规模变化情况

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年支出预算16741.43万元,比上年执行数增加11636.86万元,主要是新增一个下属单位。

2.支出预算结构情况

1.按支出功能分类社会保障和就业支出5595.88万元、卫生健康支出20.42万元、城乡社区支出3950万元、农林水支出7128.78万元、住房保障支出46.36万元

2.按支出用途分类,包括人员支出496.28万元,占2.96%;公用经费68.62万元,占0.41%;项目支出16176.53万元,占96.63%。

(四)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年财政拨款收支总预算16741.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8024.83万元、政府性基金预算收入8716.6万元;支出包括:社会保障和就业支出5595.88万元、卫生健康支出20.42万元、城乡社区支出3950万元、农林水支出7128.78万元、住房保障支出46.36万元

(五)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市黄岩区扶贫开服务中心2022年一般公共预算当年拨款8024.83万元,比上年执行数增加3301.71万元,增长69.91%,主要新增一个下属单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出5595.88万元,占33.43%;卫生健康(类)支出20.42万元,占0.12%;城乡社区(类)支出3950万元,占23.59%;农林水(类)支出7128.78万元,占42.58%;住房保障(类)支出46.36万元,占0.28%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)34.01万,主要用于人员养老等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)17.01万,主要用于人员职业年金. 

  3)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)838.25万元,主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.12万元。主要用行政人员基本医疗保险缴费支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)单位医疗(项)4.75万元。主要用事业人员基本医疗保险缴费支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助项)8.55万元。主要用公务员医疗补助支出。

7)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)250万元,主要用于促进共同富裕项目。

8)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)1164万元,主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

9)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)1528.48万元,主要用水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

(10)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)267.98万元,主要用于行政人员工资和日常支出等.

11)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)22万元,主要用于扶贫踏勘项目工作支出等.

12)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事来运行(项)50.28元,主要用于事业人员工资和日常支出等.

13 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)1000万元,主要用于美丽乡村村庄整治、基础设施建设、村民议事中心、旅游开发项目支出等。

14)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)1260万元,主要用于产业发展、低收入农户生产生活扶持项目支出等。

15)林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)1526.04万元,主要用于扶贫产业发展、农村基础设施建设项目管理支出等。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.36万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区扶贫开服务中心2022年一般公共预算基本支出564.9万元,其中:

人员经费496.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费68.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,2021年执行数持平持平的主要是无因公出国(境)

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算2.1万元,比上年执行数增长69%主要用于上级部门调研、视察等公务接待。增加的主要原因上级部门调研、视察等预期会有一定程度的增长。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置费支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,比上年执行数持平

(八)关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年政府性基金预算当年拨款8716.6万元,比上年执行数增加6812.11万元,增长357.69%,主要是2021年鼓励村级困难群众周转房建设项目未完工支出,区移民工作中心上年一部分资金在大中型水库移民直补资金专户支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出4706.6万元,占53.99%;城乡社区(类)支出3950万元,占45.32%;农林水(类)支出60万元,占0.69%;

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)3950万元,主要用于低收入农户和其他特殊困难户救助基金、鼓励村级困难群众周转房建设

2)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2598.46万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

3)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)2108.14万元,主要用于大中型水库移民生产的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出等。

4)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)60万元,主要用于:大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

(九)台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年台州市黄岩区扶贫开发服务中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算405.38万元,比上年预算数减少78.3 万元减少16.19%

2.政府采购情况2022年台州市黄岩区扶贫开发服务中心局各单位政府采购预算总额185.5万元,其中:政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,台州市黄岩区扶贫开发服务中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年台州市黄岩区扶贫开发服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7459.93万元,一级项目2个

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用经费。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

    15、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

 

 

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)扶贫运行(项):指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

2022年部门预算公开报表(部门)-区扶贫开发服务中心.pdf


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