2021年12月31日在沙埠镇第十八届人民代表大会第一次会议上

沙埠镇人民政府   

各位代表：

现向大会书面报告我镇2021年1－11月财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入执行情况

截至2021年11月，沙埠镇财政总收入7466万元，同比上年增加10.2%；地方财政收入4057万元，同比上年增加9.62%。

（二）财政预算收支执行情况

1－11月本级财政收入4429.59万元，完成全年预算数的53.61%（主要由于部分项目工程款转由区财政直接支付，乡镇仅政策处理资金），具体包括：

1.一般预算拨款收入1596.51万元，其中：

体制补助收入（预算内人员工资）878.12万元。

农村税费改革转移支付补助22.66万元。

体制分成156.96万元。

专项补助收入538.77万元。

2.基金预算收入81.1万元。

3.镇政府及各部门积极申报项目，用足用活政策，争取上级各部门补助资金2692.91万元，主要包括：院岙线政策处理、104国道政策处理、供水三期政策处理、电力线政策处理、沿溪绿化等。

4.一事一议自筹资金等其他收入59.07万元。

1－11月本级财政支出5679.15万元，完成全年预算数的68.71%（主要由于部分项目工程款转由区财政直接支付，乡镇仅政策处理）。其中：基本支出2321.41万元，项目支出3357.74万元。具体包括：

1. 一般公共服务支出1308.7万元。

2. 国防支出70.04万元。

3.文化体育与传媒支出202.24万元。

4.社会保障和就业支出658.25万元。

5.医疗卫生与计划生育支出317.09万元。

6.城乡社区事务支出1382.88万元。

7.农林水事务支出1387.01万元。

8.交通运输支出320.3万元。

9.其他支出32.64万元（灾害防治及应急管理等）。

按照现行区、镇财政管理体制计算的镇级分成收入，全镇财政收支基本平衡。

二、2021年财政预算执行的主要特点和效果

（一）明确目标抓落实

落实收入目标管理责任制，强化税收分析和预测，及时掌握税收计划执行情况，把握税源和收入变化，强化征收管理精细化，确保税收足额征缴入库。强化税源监管，深化国地税合作机制，加强对重点行业、重点企业、重点税目的税收征管；完善以电控税和纳税人国地税差异比对补税日常管理办法。

（二）凝心聚力促发展

启动联屿路西侧厂区建设，启动繁三小微园区建设，高标准高效率推进重点项目建设大提速，企业发展后劲不断增强。盘活低效工业用地，积极协助规上规下企业开展老厂区改造相关报批工作，鼓励支持企业新建厂房扩大产能，宏广工贸有限公司地块已建至4层。坚持科技兴农，全力推进罗曼杨梅病虫害物理防治试验，取得较好成果，实现杨梅产量增收45%，完成吕白洋杨梅基地道路硬化工程。加大农产品安全、农机生产安全、“肥药双控”质量监管，率先实现变型拖拉机清零。

接续奋斗绘蓝图，青瓷小镇取得了突破性发展。加大青瓷窑址群的现状保护和开发利用，完成了凤凰山、竹家岭窑址考古挖掘，完整揭示出沙埠青瓷窑业生产兴衰的动态过程，被国务院核定并公布为第八批全国重点文物保护单位，并列入浙江省第三批省级考古遗址公园名单。坚持高站位谋划青瓷小镇，按照保护与开发相统一的原则，编制了《沙埠窑考古遗址公园规划》、《沙埠窑遗址保护规划》，重点布局沙埠窑遗址博物馆、青瓷研学营地、青瓷大师园等9个青瓷展示点，并串点成线，设计了3条徒步游览路线，形成主题突出、层次清晰的青瓷“旅游图”。坚持做大文化产业研究，引进青瓷领域专业人才，对接龙泉青瓷大师探讨沙埠龙窑建设，凝聚创新思路，全力打响“宋韵青瓷”品牌，沙埠青瓷的学术价值得到进一步提高。

（三）城镇面貌大转变。

加快环库景点布局，积极争创黄岩区佛岭省级森林公园，完成南胡村、横溪村2个环佛岭水库景观节点建设，实现环库村庄全域景区化。打造美丽城镇升级版，改造提升沙埠车站、繁二综合菜市场、繁二体育公园，整治集镇私搭乱建、占道经营等行为，国家卫生乡镇通过省级迎检。加大沿溪“靓化”，完成沙埠溪云浪堰、拱形廊桥、生态湿地等建设，省级“美丽河湖”成效显现。推进历史文化村落保护项目，投资71万完成南六坑（大虫坑）温黄古道修复工程，建造凉亭、长廊、百步台阶及石栏杆，助力乡村旅游发展。

大力改善人居环境，整治集镇私搭乱建、占道经营等行为，一体联动推进“三改一拆”与村庄管理，消除存量违法建筑26宗5.5万平方米，完成危旧房改造备案40户，农房基础信息调查7000多户，集镇公共空间得到净化。投入250余万元专项资金开展美丽城镇建设，顺利通过基本型美丽城镇省级验收。投入150多万元资金，全力做好文明城市复评工作，发动5000余人次，动用机械700余辆次，清运垃圾4000余吨，对镇域人居环境进行地毯式清理整治。加大垃圾处置工作力度，新建日处理30吨的垃圾中转站，生活垃圾无害化处理率达到100%，推进垃圾分类三化处理工作，配置农村生活垃圾运输车辆50多台、垃圾桶1万余个,全年环卫投入300多万元。

（四）优服务、惠民生，民生福祉更加殷实。全力推进“消薄”工作，各村集体经济总收入均超过20万元，经营性收入不低于10万元。落实“一户一策一干部”帮扶措施，加大低收入农户结对帮扶力度，完成低收入农户收入情况全覆盖动态监测，209户低保户、75户低保边缘户实现脱贫。加大因病致困人员的关注，打造1家三星级残疾人之家，保障残疾人就业22人,残疾学生教育救助14人，困难残疾人生活补贴32人，养老服务补贴16人。全年落实免费流感疫苗接种2928人、免费两癌筛查743例、65周岁以上老年人健康检查2504例。

（五）财政改革稳步推进、运行规范

预算编制管理方面，继续推进参与式预算管理改革，将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈，推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，针对镇财政运行的特点，修订可操作的、严格的财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公”经费管理，实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开。进一步增强预算执行刚性，强化对政府采购各环节的监管，促进采购行为更加规范、透明。

回顾2021年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年根据镇党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：翻篇归零再出发，发挥“解放、解放、再解放”的改革思维，坚持创新驱动、统筹财力、优化结构，拉动经济增长，全力做好生财、聚财、用财三篇文章，推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

按照上述指导思想，结合我镇经济社会发展三年行动计划，2022年主要预算指标：

（一）公共财政预算收支

我镇2022年财政收入预算安排6772.66万元，具体如下：

1.体制补助收入（人员经费）1050万元。

2.农村税费改革转移支付补助收入22.66万元。其中：计划生育6.56万元，公路养护4.94万元，民兵训练11.16万元。

3.体制分成230万元。

4.上级专项补助收入900万元。

5.基金预算收入1500万元。

6.各部门补助3070万元(主要是沙川路延伸工程、土地整理项目等资金)。

财政支出预算安排6750万元，其中：基本支出2100万元，项目支出4650万元。具体包括：

1.一般公共服务支出1500万元，包括：宣传、统战（乡贤经费等）、组织、纪检经费。

2.民兵及公共安全支出100万元(包括综治、普法经费)。

3.文化体育与传媒支出150万元。

4.社会保障和就业支出650万元（包括村主职干部报酬）。

5.医疗卫生与计划生育支出250万元（包括防疫经费）。

6.城乡社区事务支出1500万元（包括环境卫生等）。

7.农林水事务支出1800万元（包括土地整理、水利等）。

8.交通运输支出800万元。

全镇财政收支实现平衡。

四、2022年财政工作主要任务

为确保2021年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（一）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。着力服务企业解决相关政策落实上下功夫，着力培育企业做大做强上下功夫，着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，拓宽工业发展空间。

（二）在财政保障上实现再出发

面对当前财政收支矛盾突出，整合有限财源，充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。加强对“十三五”期间财政收支情况分析预测，主动出击，精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（三）在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策，增加农村基础设施投入，推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设，健全财政支农投入稳定增长机制，不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源，以幼儿教育抓特色、义务教育抓均衡，促进城乡教育均衡发展。加大各类文化体育设施投入，推进农村文化礼堂建设。深入开展小城镇环境综合整治，加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

（三）在资金管理上实现提绩效

深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束，减少预算追加，改变“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价，树立“花钱必有效，无效必问责”的理财和用财新理念。

各位代表，2022年财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，坚定信心，迎难而上，为沙埠的建设提供更加坚实的财力支撑！